안녕하십니까? 관광진흥과장 추만식입니다.
관광진흥과 세입·세출 결산설명에 앞서 배석한 팀장들을 소개해 드리겠습니다.
진태호 관광진흥팀장입니다.
강한묵 해양관리팀장입니다.
심재흥 박물관팀장입니다.
이상 팀장 소개를 마치고 관광진흥과 소관 2018년도 세입·세출 결산에 대해 설명드리겠습니다.
참고로 ‘19년 1월 조직개편으로 복합문화체육센터 관련 업무가 주택정책과로 이관되어 해당 부서에서 설명드린다는 말씀을 드립니다.
결산설명서 1페이지입니다.
2018회계연도 총 세입 예산액 36억7,968만2천 원 중 징수결정액 38억3,645만5천 원에서 수납액으로 38억3,641만5천 원을 수납하고 미수납액 3만9,650원이 발생하여 99.9%를 수납하고 미수납액 3만9,650원은 납기일이 미도래되어 익년도 1월에 징수되었습니다.
그러면 세입 결산에 대해서 설명드리겠습니다.
먼저 세외수입에 관한 사항입니다.
공유재산 임대료로 박물관 기념품판매소 임대료 82만 원, 화수부두 회센터 임대료 635만 원이 수납되었으며 박물관 입장료 수입 5,670만 원, 박물관 도록판매에 따른 기타사업수입 7만 원이 수납되었습니다.
경인축 문화역사자산 네트워크 조성사업에 따른 자치단체 간 부담금으로 7,872만 원이 수납되었습니다.
다음 2페이지입니다.
일반부담금으로 수산자원조성금 97만 원이 수납되었습니다.
다음 과태료 어선법 위반 과태료 44만 원, 수산물 원산지 미표시로 인한 과태료 8만 원, 낚시 관리 및 육성법 위반 과태료로 120만 원이 수납되었습니다.
그 외 수입으로 실감콘텐츠체험관 민간위탁금 정산금 집행잔액 및 이자 수입으로 13만 원, 화수부두 회센터 공제회비 7만 원, 수도국산달동네박물관 기간제 보험료 환급금 8천 원이 수납되었습니다.
다음 3페이지 보조금에 관한 사항입니다.
국고보조금으로 어선사고 예방시스템 구축 78만 원, 친환경 에너지 절감장비 보급에 737만 원, 공립박물관 소장품 DB화 사업에 1,120만 원이 세입 처리되었습니다.
다음 국가균형발전특별회계 보조금으로 관광안내체계 구축사업 1천만 원, 경인축 문화역사자산 네트워크 조성사업에 2억810만 원이 세입 처리되었습니다.
기금으로 FTA 직접피해 보전직불금 지원으로 514만 원이 세입 처리되었습니다.
다음 시비보조금 등으로 경인축 문화역사자산 네트워크 조성사업 2,687만 원, 지역 설화를 활용한 테마여행상품 개발에 1억6,100만 원, 어선 어업인 보험료 지원에 550만 원, 어선 보험료 지원에 70만 원, 어선사고 예방시스템구축 39만 원, 친환경에너지 절감장비 보급에 368만 원, 찾아가는 동네박물관 성냥전시관 조성에 1억 원이 세입 처리되었습니다.
이어서 세출 결산에 대해서 설명드리겠습니다.
예산현액 기준 1천만 원 이상 사업 중심으로 설명드리도록 하겠습니다.
결산설명서 6페이지입니다.
관리입니다.
사무관리비 예산현액 1,586만 원 중 박물관 사무실 운영 등으로 1,414만 원을 지출하였고 집행잔액은 171만 원입니다.
다음 결산설명서 7페이지 공공운영비 예산현액 8,086만 원 중 전기, 상하수도, 인터넷요금 등이 박물관 공공요금 등으로 6,097만 원이 집행하였고 집행잔액은 1,989만 원입니다.
다음 민간위탁금입니다.
예산 현액 3,680만 원 중 박물관 방화관리, 청소 용역 등의 요금으로 3,584만 원을 집행하였고 집행잔액은 95만 원입니다.
다음 89페이지 시설비 예산현액 3,277만 원 중 지하상설전시관 석면 제거 폐기물 처리, 석면 제거 후 지붕 연출, 박물관 펌프시설 보수 등으로 3,205만 원을 집행하였습니다.
다음 9페이지입니다.
박물관 운영사업입니다.
기간제 근로자 등 보수로 예산현액 2,402만 원 중 박물관 매표담당 인건비로 2,245만 원을 집행하였습니다.
다음 사무관리비 예산현액 5,500만 원 중 기획전시 운영비 및 박물관 교육운영비로 4,865만 원을 집행하였습니다.
참고로 2018년도 기획전시는 인천의 오래된 송림동이라는 주제로 2018년 4월부터 12월까지 진행되었으며 송림동의 역사, 지리, 산업, 주민생활사 등과 밀접한 물품을 전시하였습니다.
다음 10페이지 박물관 운영 재료비입니다.
예산현액 3,476만 원 중 전시실 물품구입 및 수리비, 전시영상 수리 및 제작, 유물관리 소모품 구입 등으로 3,315만 원을 집행하였습니다.
다음 11페이지 시설비입니다.
찾아가는 동네박물관 성냥전시관 조성 시설비 및 기획전시실 보수공사 등으로 예산현액 4억2,600만 원 중 6,232만 원을 지출하였고 성냥박물관 공사 준공이 2019년 2월에 준공된 관계로 공사비 3억6,367만 원을 전액 명시이월하였습니다.
다음 자산 및 물품취득비로 성냥전시관 조성 관련 유물 구입비로 예산현액 3천만 원 중 2,968만 원을 집행하였습니다.
참고로 찾아가는 동네박물관 성냥전시관은 10월 공사 착공에 들어가서 금년 3월 예전 동인천우체국이 있던 자리에 배다리성냥마을박물관이라는 이름으로 개관하였으며 1층은 전시장, 2층은 다목적실, 사무실, 야외공간 등으로 지상 2층으로 지어졌습니다.
다음 12페이지 공립박물관 소장 국가문화유산 DB구축 사업입니다.
본 사업은 2015년 국비공모사업으로 신청된 사업으로 문화체육관광부에서 매년 인건비를 지원받고 있는 사업으로 기간제 근로자 등 보수현액 2,740만 원 중 박물관 소장품 DB화를 통한 등록인력 인건비 2,656만 원을 집행하였습니다.
다음은 달동네놀이체험관 운영사업입니다.
달동네놀이체험관 운영을 위해서 기간제 3명을 채용하였으며 기간제 근로자 등 보수현액 7,671만 원 중 체험관 관리운영 등 3명에 대한 인건비로 7,046만 원이 집행되었고 집행잔액은 624만 원입니다.
다음 13페이지 달동네놀이체험관 운영 사무관리비로 체험관 리플렛 제작, 체험물품 구입 등으로 예산현액 1,090만 원 중 968만 원을 집행하였습니다.
다음 도시생활사 조사 및 기록물 발간사업입니다.
우리 구의 역사와 주민들의 생활 등을 조사하고 기록하여 책으로 발간한 사업으로 2018년도에는 송현동 도시생활사를 조사하였으며 도시생활사 조사인력 인건비로 기간제 근로자 등 보수현액 2,250만 원 중 2,211만 원을 집행하였습니다.
다음 14페이지 사무관리비 4,498만 원은 2017년도 도시생활사 책자 인쇄와 2018년도 도시생활사 책자 발간 및 기념품 제작 등으로 2,685만 원을 집행하였으며 원고 및 감수 지원에 따라 2018년도 책자 인쇄비 1,643만 원은 사고이월하였습니다.
그다음 15페이지 옥상 복합문화쉼터 조성사업입니다.
시설비 3억 원 중 박물관 옥상 방수공사 및 잔디 식재 구입 등으로 2억5,610만 원을 집행하였습니다.
다음 17페이지 동인천역 북광장 르네상스사업입니다.
공공운영비 예산현액 6,145만 원 중 동인천역 북광장 LED 전광판 유지보수용역 및 공공요금 등으로 총 3,827만 원을 집행하였습니다.
행사 운영비 예산현액 1,900만 원은 2018년 6월 러시아월드컵 한국대표팀 경기 때 축하공연, 한국대표팀 경기영상 중계 등으로 전액 집행하였습니다.
행사 관련 시설비는 2017년 11월부터 2018년 2월까지 동인천역 북광장 일원에 루미나리에 및 디자인 조명 설치 등에 소요되었던 전년도 이월액 준공금 1,550만 원을 집행하였습니다.
다음 가상현실체험관 조성 및 운영입니다.
인천경제산업정보테크노파크에 위탁하여 실감콘텐츠체험관 탐을 운영하고 있으며 민간위탁금 예산현액 2억6,400만 원을 전액 집행하였습니다.
현재 실감콘텐츠체험관 탐은 체험관 입장료를 현실화하고 내부 콘텐츠를 전면 개편한 결과 2017년 대비 2018년도 방문객과 입장료 수입이 약 2.2% 증가한 바 있습니다.
다음 18페이지 관광안내 체계 구축입니다.
시설비 예산현액 2천만 원 중 만석부두, 화수부두에 관광안내 표지판을 신규 설치하고 남은 금액 570만 원은 이월하여 2019년 3월 배다리 입구에 관광안내 표지판을 추가 설치하였습니다.
다음 동인천역 북광장 크리스마스트리 조성사업입니다.
2017년 11월부터 2018년 2월까지 동인천역 북광장에 크리스마스 및 경관 조형물 설치에 소요되었던 준공금을 이월하여 행사 관련 시설비 1,540만 원을 집행하였습니다.
배다리 우각리 근대문화길 역사문화 스토리텔링입니다.
전년도 자금교부 지원 등으로 명시이월된 4,500만 원은 배다리 안내 및 쉼터공간 조성사업으로 사업 내용을 변경하고 공사비 4,080만 원은 계약 후 사고이월하였습니다.
배다리 헌책방거리 안내 및 쉼터 공간은 2019년 3월 헌책방거리 입구에 설치되었으며 파고라, 책장, 게시대 및 안내사인을 설치하였습니다.
다음 19페이지 연구용역비입니다.
자금교부 지원으로 인해 명시이월된 5,500만 원 중 4,654만 원을 스토리텔링 개발용역비로 지출하였습니다.
용역 기간은 2018년 4월부터 12월까지 총 8개월로 배다리를 기반으로 한 스토리텔링 개발 등으로 배다리 20세기 소년소녀 책자 및 연구보고서가 제작되었습니다.
다음 경인축 문화역사자산 네트워크 조성사업입니다.
경인설립 기반으로 한 역사문화콘텐츠 발굴 및 스토리텔링 개발, 책자 편찬 등의 비용으로 연구용역비 6,080만 원 중 5,500만 원이 집행되었고 자치단체 간 부담금 7,907만 원은 공통사업에 대한 자치단체 간 우리 구 부담금으로 미추홀구, 부평구, 부천시에 각각 필요한 예산만큼 7,907만 원을 집행하였습니다.
다음 20페이지 시설비입니다.
예산현액 4억5,510만 원 중 동인천역 북광장 역사 출입구 좌측 하단에 기차 조형물 및 디오라마 제작 설계 용역비로 1,580만 원이 집행되었고 나머지 금액 중 경인축 4개 역사에 조형물 설치 금액을 1억510만 원, 사업비 미교부로 인해 명시이월하였으며 기차 조형물 및 디오라마 제작 설치비용 2억9,580만9천 원은 사고이월하였습니다.
다음 지역 설화를 활용한 테마여행 상품 개발입니다.
지역 설화 괭이부리 호랑이를 주제로 한 동화책 편찬, 지역 설화 교육프로그램 개발비용으로 민간경상 사업보조금 1억6천만 원이 인천문화재단과 인천대학교 산학협력단에 전액 집행되었습니다.
시설비 7천만 원은 사업시기 미도래로 명시이월되어 2019년도에 만석동 소재 괭이부리마을소공원에 캐릭터 조형물 설치 및 캐릭터 벽화그리기사업 등에 전액 집행될 예정입니다.
다음 21페이지 어업지도입니다.
어구실명제 맞춤 깃발제작, 전자어업 허가증 공카드 구입, 화수부두 안전펜스 교체비용 등으로 사무관리비 1,406만 원을 집행하였습니다.
다음 22페이지 민간경상 사업보조입니다.
영세 어업인이 안정적 어업기능 도모 및 불의의 사고 발생 시 신속한 어선 복구 지원 등으로 보험료를 지원해 주는 제도로 2018년에 어선어업인 총 29척, 어선 총 10척에 1,240만 원을 집행하였습니다.
친환경 에너지 절감장비 보급사업으로 저효율 기관, 장비, 설비 대체로 어업경영 개선과 해양사고 예방 및 안정적 조업 기반 조성을 위한 사업으로 어선기관 엔진 550마력 한 대에 대해서 민간자본 사업보조 1,474만 원을 전액 집행하였습니다.
다음 23페이지 FTA 직접피해보전직불금 지원으로 기타보상금 514만 원을 전액 집행하였습니다.
다음 24페이지 도시생활환경 개선사업입니다.
사업 추진 계획상 예산집행 시기 미도래로 이월된 금액 중 화수부두 수산강화 활성화를 위하여 수산관광 테마시설 확충 및 마을 환경 개선 등에 3억5,636만 원을 전액 집행하였습니다.
다음 25페이지 기본 경비는 설명을 생략하도록 하겠습니다.
이상으로 관광진흥과 소관 2018년도 세입·세출 결산에 대해서 설명을 마치도록 하겠습니다.