안녕하십니까? 주민자치과장 이선희입니다.
계속되는 의정활동으로 노고가 많으신 유옥분 예산결산특별위원회 부위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사를 드리겠습니다.
주민자치과 세입·세출결산 설명에 앞서 배석한 팀장들을 소개해 드리겠습니다.
이은주 자치행정팀장입니다.
강한묵 주민자치팀장입니다.
최남숙 인구청년정책팀장입니다.
이상으로 팀장 소개를 마치고 주민자치과 소관 2020년도 세입·세출결산에 대해 설명드리겠습니다.
세입결산에 대해 설명드리겠습니다.
결산설명서 3페이지입니다.
2020회계연도 주민자치과 총 세입예산액 17억6,684만5천 원 중 징수결정액 17억6,608만3,092원 전액 수납하였습니다.
세외수입에 관한 사항입니다.
경상적세외수입 중 기타이자수입으로 2019년 민간단체보조금 이자발생분을 포함한 6개 지원사업 이자발생분 총 39만5,812원을 수납하였습니다.
임시적세외수입 중 그 외 수입으로 세대주 명단 교부수수료 등 총 18만7,470원을 수납하였습니다.
보조금에 관한 사항입니다.
국고보조금 자원봉사센터 코디네이터 지원과 자원봉사자 상해보험 지원으로 3,113만6천 원 수납했습니다.
다음 4페이지부터 5페이지 시·도비보조금 등입니다.
새마을지도자 자녀 장학금을 포함한 14개 사업으로 총 17억3,436만3,810원을 수납하였습니다.
다음은 세출결산에 대해 설명드리겠습니다.
결산설명서 6페이지입니다.
주민자치과 세출 총액은 67억2,555만4,200원으로 이 중 20억1,770만2,924원을 지출하고 45억4,121만6,460원을 이월하였으며 1,514만2,570원을 보조금으로 반납하여 집행잔액은 1억5,149만2,246원입니다.
세출은 1천만 원 이상 사업과 예비비 지출사업, 이월사업을 위주로 설명드리겠습니다.
먼저 세부사업 주민자치센터 지원입니다.
행사운영비 1,826만7,100원은 2019년 오피니언리더 역량강화 워크숍 명시이월 사업이 2020년에는 코로나19로 또다시 사업 추진이 불가하여 계약 금액에서 선지급액을 제외하고 1,418만3,230원을 사고이월하였고 이월잔액은 408만3,870원입니다.
이어서 결산설명서 7페이지입니다.
세부사업 주민자치 기반조성입니다.
시설비 2,500만 원 중 2천만 원은 예비비입니다.
결산서 페이지 251페이지에 따로 예비비가 따로 기재되어 있습니다.
예비비는 코로나19 확산방지를 위하여 행정복지센터 민원대 칸막이 설치비로 1,840만 원을 지출하였습니다.
나머지 예비비를 뺀 시설비 500만 원은 행정표지판 정비 및 교체비용으로 477만4천 원을 지출하여 집행잔액 182만6천 원입니다.
주민자치센터 운영요원 인건비입니다.
기타보상금 2,275만8천 원 중에 주민자치센터 야간운영요원 실비보상 807만 원을 집행하였으며 보조금 734만4천 원을 반납하고 잔액은 734만4천 원입니다.
송현1·2동 청사 신축사업에 공기관 등에 대한 자본적위탁사업비 1억8,610만 원을 대행사업비로 전액 집행하였습니다.
다음 결산설명서 8페이지입니다.
송림2동 청사 신축사업입니다.
시설비 16억4,300만 원 중 감정평가수수료 177만1천 원을 집행하고 16억4,122만9천 원을 명시이월하였습니다.
주민자치회 운영지원입니다.
주민자치회 전면시행에 따른 위원 모집과 동 협치형 주민참여예산 추진을 위한 물품구입과 홍보비로 1,283만3,420원을 집행하였으며 보조금 206만9,240원을 반납하였고 집행잔액은 208만7,340원입니다.
다음은 행사운영비입니다.
주민자치회 주민총회 온라인현장 생중계 등에 총회 지원과 주민자치회 운영 컨설팅 강사 수당 등으로 3,920만4,260원을 집행하였고 잔액은 502만5,740원입니다.
다음 결산설명서 9페이지입니다.
기타보상금은 동 주민자치회 간사활동비 671만5천 원을 집행하고 잔액은 1,668만5천 원입니다.
민간경상사업보조는 주민자치위원 모집 및 주민총회 개최 등을 지원하기 위하여 각 동 주민자치회로 5,100만 원을 전액 교부하였습니다.
주민자치회 사무공간 조성을 위한 시설비 3천만 원은 만석동과 화수2동 주민자치센터 리모델링 등 비용으로 2,869만9천 원을 집행하였으며 보조금 65만500원을 반납하고 집행잔액도 65만500원입니다.
주민자치 사무공간 조성을 위한 자산취득비로 만석동과 화수2동, 금창동 주민자치회 집기구입 등으로 1,985만7,560원을 집행하였으며 보조금 7만1,220원 반납하였고 잔액도 7만1,220원입니다.
다음 결산설명서 10페이지입니다.
세부사업 우리마을만들기 사업 추진입니다.
민간경상사업보조금 5,500만 원 중 공동체를 활성화하고 마을을 가꾸기 위한 우리마을만들기 지원사업으로 3,188만6,680원, 주민자치회 시범동 지원사업으로 화수2동과 금창동에 999만6,400원을 집행하였으며 잔액은 1,311만6,920원입니다.
결산설명서 11페이지입니다.
민간단체 활동지원을 위해 동구새마을회, 바르게살기운동 동구협의회, 민주평통자문회의 동구협의회, 대한적십자봉사회 등 4개 단체에 대해 사업비 성격의 민간경상사업보조금 5,723만8천 원, 민간단체 법정운영비 보조금 1,875만2천 원 전액 집행하였습니다.
다음은 새마을지도자 자녀 장학금으로 2,272만 원 중 2,002만9,620원을 집행하였습니다.
이는 「인천광역시 새마을장학금 지급 조례」에 의거해서 시·구비 각각 50% 지원하는 사항으로 상반기 12명, 하반기에 휴학생 발생으로 상반기보다 2명 적은 10명에게 지원되었습니다.
다음 결산설명서 12페이지입니다.
세부사업 통·반장 관리입니다.
사무관리비 1,165만8천 원 중 통장 업무수첩 제작으로 461만 원을 지출하였으며 통장의 집 표찰 및 메모지 제작비용으로 673만8,600원 집행하였습니다.
오피니언리더 역량강화 워크숍 행사비 명시이월예산 1,826만7,100원은 앞서 설명 드린 주민자치센터 지원과 동일하게 1,418만3,230원을 다음 연도로 사고이월하고 이월잔액은 408만3,870원입니다.
우수통·반장 선진지견학 행사실비 지원금도 코로나19로 인해 미집행하여 2천만 원 전액 명시이월하였습니다.
결산설명서 13페이지입니다.
자유총연맹 활동지원을 위해 민간경상사업보조금 1,400만 원을 전액 집행하였습니다.
결산설명서 14페이지입니다.
주민참여예산 운영입니다.
기간제근로자 등 보수 6,886만 원 중 협치지원관과 협치활동가 4명, 8개월간 인건비 및 보험료 지출로 6,883만2,980원을 집행하였으며 보조금 1만7,020원은 반납하였습니다.
결산설명서 15페이지입니다.
주민과 함께하는 구정운영입니다.
행사운영비 1,210만 원 중 동 협치형 주민참여예산 행사 현수막과 전단지 제작으로 110만 원, 동 주민참여예산 의제발굴 및 총회 지원으로 690만6,720원을 집행하였고 보조금 109만3,280원을 반납하고 잔액은 300만 원입니다.
다음 결산설명서 16페이지입니다.
자원봉사 코디네이터 지원 육성 민간단체법정운영비 보조로 2명의 코디네이터 인건비로 5,800만 원 전액 집행하였습니다.
국비 50%, 시비와 구비가 각각 25%로 지원하는 사업입니다.
이어서 자원봉사센터 운영지원 민간위탁금입니다.
자원봉사센터 운영을 위한 정규직 인건비, 운영비, 사업비로 2억6,161만2,449원을 지출하였고 잔액은 8,205만8,551원입니다.
결산설명서 17페이지입니다.
청년센터 운영사업으로 시설비 36억9,600만 원 중 청년복합공간 구축사업 관련 토지와 건물 매매 대금을 지급하고 건축물 정밀안전진단 내진성능평가용역 비용과 지적측량업무 수수료 지출 등으로 8억8,637만9천 원을 집행하고 시설비 28억962만1천 원과 감리비 3,100만 원, 시설부대비 1천만 원을 함께 명시이월하였습니다.
다음은 결산설명서 18페이지입니다.
청년정책 활성화사업입니다.
공공운영비 1,800만 원 중 군복무청년 419명에 대한 상해보험료와 청년복합공간 공공요금 및 소방안전관리대행 용역비로 1,681만3,530원을 지출하여 잔액은 118만6,465원입니다.
다음 연구용역비입니다.
청년정책 기본계획수립 연구용역비로 2,086만 원을 지출하여 잔액 114만 원입니다.
이어서 결산설명서 19페이지입니다.
청년일자리사업입니다.
기간제근로자 등 보수 9,300만 원은 청년인턴사업 참여자 14명에 대한 임금 및 보험료로 8,742만3,150원을 지출하고 잔액 557만6,850원입니다.
마지막으로 2020년 7월 1일자 조직개편 시 주민자치과로 이체되지 않고 노인장애인복지과 결산에 표기된 인구정책사업 관련 예산을 설명드리겠습니다.
노인장애인복지과 결산설명서 12페이지입니다.
고령사회 대응사업입니다.
연구용역비 2,200만 원 중 인구정책 중장기 종합계획 수립 연구용역비로 2,050만 원을 지출하여 잔액은 150만 원입니다.
다음 기타보상금 290만 원은 인구정책 아이디어 공모전 개최 결과 수상작 미선정으로 전액 미집행하였습니다.
이상으로 주민자치과 소관 2020년도 세입·세출결산에 대한 설명을 마치겠습니다.