기획감사실장 김남선입니다.
2018년도에서 2022년까지 우리 구 중기 기본인력 운용계획을 보고드리겠습니다.
중기 인력 운용계획은 미래의 행정수요를 예측하여 계획적이고 효율적인 인력 운용을 위해 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」제23조 규정에 따라 5년간의 인력 운용계획을 수립하여 의회에 보고한 후에 인천시에 제출하도록 규정하고 있습니다.
인력 운용계획 보고는 중기 인력 운용전망과 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획, 기능별 인력 증·감 현황과 인건비 현황, 향후 민간위탁 계획 순으로 보고를 드리겠습니다.
먼저 1쪽 중기 기본인력 운용전망입니다.
우리 구의 행정환경은 도시기능 쇠퇴와 도심 공동화로 인한 급격한 인구감소 및 고령화, 열악한 주거·교육환경 그리고 지역경제 침체 등 구조적인 문제를 안고 있는 현실입니다.
인천 전체 공·폐가의 43%가 동구에 위치하고 주거지역의 48%가 도시정비구역으로 지정되어 있으며 급격한 인구유출로 7만 명이 붕괴된 가운데 노령인구 비율은 18.7%에 달하고 있습니다.
이러한 다양한 문제점을 해소하고 지속가능한 도시를 만들기 위해 뉴스테이 연계형 정비사업 추진과 송림오거리 주변 도시재생활성화 뉴딜공모, 배다리 근대역사문화마을 조성과 복합문화체육센터 건립 및 아동친화도시 조성 등 물리적 환경개선을 비롯하여 사회·경제·문화적인 면을 포함한 도시재생을 역점추진하고 있습니다.
우리 구의 인력운용 방향은 기준인건비 범위 내에서 고령사회를 대비하여 건강하고 품위 있는 노후생활 보장 등의 새로운 환경 및 현안수요를 적극 반영하고 신규수요는 기능쇠퇴 분야 등의 불요불급한 인력을 자체 조정하여 효율적이고 탄력적인 인력운용 방안을 모색해 나가겠습니다.
다음은 3페이지와 4페이지 연도별 인력 증원내역 및 사유입니다.
2018년부터 2022년까지 인력은 증원 14명과 감원 10명으로 순증 14명이 되겠습니다.
증원내역을 말씀드리면 2018년도에는 기 시달된 2017년도 하반기 지방공무원 증원 지침 반영에 따라 동 복지허브화와 복합문화체육센터 건립 추진 인력 7명과 치매안심센터 구축 2명 등 9명을 증원하고 2019년도에는 보건소의 지역편중 해소와 만성질환 관리를 위한 건강생활지원센터 구축 인력 2명 그리고 2020년도에는 복합문화체육센터 운영인력 3명을 각각 증원하였습니다.
감원은 2018년도 시설관리공단이 설립될 경우에 한해 쓰레기종량제 봉투 판매 5명, 구민운동장 기타 체육시설 관리 1명, 수도국산박물관 운영 3명, 공영주차장 관리 1명 등 업무이관에 따른 인력 10명을 감원하도록 하겠습니다.
정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획과 기능별 인력 증·감 현황은 보고서 6페이지부터 40페이지까지 상세내용을 참고해 주시면 고맙겠습니다.
다음은 41쪽 인건비 현황입니다.
2017년 우리 구의 예산규모는 본예산 기준으로 1,727억 원이고 인건비 편성액은 27.6%인 약 477억 원이 되겠습니다.
2018년도 인건비 편성 예상액은 예상규모 2,306억 원 대비 21.7%인 약 500억 원을 예상하고 있습니다.
마지막으로 43페이지 향후 민간위탁 계획은 법령에 근거해서 새롭게 민간위탁을 해야 하는 사무 외에는 계획이 없다는 말씀을 드립니다.
이상으로 인천광역시동구 중기 기본인력 운용계획 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.
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