안녕하십니까? 건강증진과장 김정숙입니다.
예산설명에 앞서 건강증진과 팀장을 소개하겠습니다.
강일구 건강증진팀장입니다.
윤선영 건강지원팀장입니다.
김순일 방문보건팀장입니다.
채미랑 지역의료팀장입니다.
최보경 치매안심센터팀장 장기 재직 휴가로 김영임 주무관입니다.
그러면 건강증진과 2018회계연도 세입·세출 결산설명을 드리겠습니다.
먼저 건강증진과 설명서 1페이지, 결산서 75페이지 세입 결산에 대해 설명드리겠습니다.
2018년도 건강증진과 총 세입 예산액은 19억6,600만 원으로 징수결정액 20억7,900만 원 중 20억7,600만 원으로 100% 수납하였으며 미수납액은 245만 원입니다.
수납내역으로는 이자수입 118만 원, 과징금 및 과태료 66만 원, 기타수입 1억901만 원, 지난 연도 수입 121만 원, 국고보조금 12억4,375만 원, 시·도비보조금 7억2,093만 원 등 총 수납액 20억7,690만 원이 되겠습니다.
과징금 및 과태료 징수결정액 중 32만 원은 거소불명 및 납부 불이행으로 이는 미수납액으로 향후 지속적으로 독려하여 수납률을 높이고자 합니다.
또한 지난 연도 수입 징수결정액 중 213만 원은 ‘17년까지 금연구역 흡연자 적발사항으로 과태로 처분을 하였으나 미수납으로 인한 체납이 발생한 경우입니다.
적극적인 납부 독려로 미수납액이 발생하지 않도록 조치를 취하겠습니다.
이상으로 세입 결산에 대한 설명을 마치고 세출 결산에 대하여 설명드리겠습니다.
설명서 8페이지, 결산서 155페이지입니다.
건강증진과 예산은 39억2,700만 원 중 31억1,500만 원을 집행하였으며 집행잔액은 6억7,500만 원으로 집행률은 79%입니다.
1천만 원 이상 사업 중심으로 설명을 드리겠습니다.
설명서 8페이지부터 10페이지 지역사회통합 건강증진사업입니다.
예산은 3억5,598만 원 중 3억3,863만 원을 집행하였으며 집행률은 95%입니다.
지출내역으로는 무기계약 근로자 인건비 6,224만 원, 기간제 근로자 인건비 9,616만 원, 사무관리비 3,614만 원, 행사운영비 3,400만 원, 국내여비 60만 원, 사회보장적 수혜금 8,500만 원, 행사실비 보상금 400만 원, 의료 및 구료비 1,905만 원, 자산 및 물품취득비 142만 원을 집행하였습니다.
이 사업은 지역주민을 위한 건강증진, 금연지원, 심뇌혈관 질환관리, 모자보건, 건강검진사업, 의료비 지원, 치매예방사업 등 동구 구민의 건강증진의 향상을 위해 실시하고 있습니다.
설명서 11페이지에서 12페이지 지역주민 건강증진사업입니다.
예산은 8,789만 원 중 8,359만 원을 집행하였으며 집행률은 95%입니다.
지출내역으로는 기간제 근로자 인건비 5,577만 원, 사무관리비 1,100만 원, 행사운영비 650만 원, 시책업무추진비 190만 원, 의료 및 구료비 700만 원, 자산 및 물품취득비 141만 원을 집행하였습니다.
이 사업은 보건소 내 건강증진센터 및 아토피, 천식예방센터 운영비와 사업장 및 시장, 경로당 등을 방문하여 동구 관내 지역주민을 위한 건강증진사업을 실시하고 있습니다.
설명서 13페이지에서 15페이지 지역사회 금연지원서비스입니다.
예산은 1억9,432만 원 중 1억8,800만 원을 집행하였으며 집행률은 96%입니다.
지출내역으로는 무기계약 근로자 인건비 3,085만 원, 기간제 근로자 인건비 2,452만 원, 사무관리비 8,293만 원, 공공운영비 164만 원, 행사운영비 350만 원, 시책업무추진비 149만 원, 기타보상금 2,805만 원, 의료 및 구료비 1,500만 원을 집행하였습니다.
이 사업은 금연예방 및 홍보와 함께 금연자 상담 및 금연지속사업, 금연지도 단속을 지속적으로 실시하고 있습니다.
설명서 16페이지부터 17페이지 중간 부분 맞춤형 방문건강관리사업 지원입니다.
예산은 3억6,218만 원 중 3억3,368만 원을 집행하였으며 집행률은 92%입니다.
지출내역으로는 무기계약 근로자 인건비 9,483만 원, 기간제 근로자 인건비 1억5,871만 원, 사무관리비 999만 원, 공공운영비 164만 원, 월행여비 268만 원, 의료 및 구료비 5,909만 원, 자산 및 물품취득비 1,482만 원을 집행하였습니다.
이 사업은 방문건강관리사 9명이 관내 건강취약주민 2,352가구를 등록하여 직접 대상자 집을 방문하여 건강관리를 실시하고 있습니다.
설명서 17페이지 중간 부분 기초정신건강 지원입니다.
예산은 3억4,600만 원 중 민간위탁금 3억4,600만 원을 모두 집행하였으며 집행률은 100%입니다.
이 사업은 구민의 정신건강관리와 정신질환자 등록 및 사례 관리, 재활프로그램 등을 운영하고 있으며 사업 인력 12명 중 8명에 대한 인건비 및 운영비 집행하였으며 현재 고정선정신건강의학과 의원에서 위탁 운영 중에 있습니다.
설명서 8페이지 중독관리 통합지원센터 지원입니다.
예산은 1억5,500만 원 중 민간 위탁금 1억5,500만 원을 모두 집행하였으며 집행률은 100%입니다.
이 사업은 알코올 및 마약, 게임 등 중독자에 대한 등록관리 및 관내 주민의 중독예방사업을 실시하고 사업 인력 4명에 대한 인건비 및 운영비를 집행하였으며 2019년 5월 말까지 고정선정신건강의학과 의원의 위탁기관이 만료되어 공고 및 적격심사를 통해 현재 ‘19년 6월부터 인천광역시의료원에서 위탁 중에 있습니다.
설명서 8페이지 중간 부분 아동청소년 정신보건사업입니다.
예산은 5천만 원 중 민간위탁 5천만 원을 모두 집행하였으며 집행률은 100%입니다.
이 사업은 아동청소년 보건사업으로 사업 인력 1명에 대한 인건비 및 운영비를 집행하였습니다.
설명서 8페이지 중간 부분 자살예방 및 정신건강 증진사업입니다.
예산은 4천만 원 중 민간위탁금 4천만 원을 모두 집행하였으며 집행률은 100%입니다.
이 사업은 자살예방센터 사업 인력 1명에 대한 인건비 및 운영비를 집행하였습니다.
설명서 18페이지 아래 부분, 결산서 156페이지 자살예방 및 정신건강증진사업 자체사업이 되겠습니다.
예산은 2,584만 원 중 민간 위탁 2,500만 원을 집행하였으며 정신질환자 입·퇴원 연장기간 심의청구권이 없어 기초정신보건심의위원회의 미개최로 인해 사무관리비로 편성된 위원회 수당 84만 원을 미리 집행하였으며 집행률은 96%입니다.
설명서 19페이지 중간 부분 치매안심센터 운영지원입니다.
예산 3억4,700만 원 중 민간위탁금 3억4,700만 원을 모두 집행하였으며 집행률은 100%입니다.
이 사업은 치매주간보호시설인 치매안심돌봄터 위탁운영비로 주로 관내 치매로부터 취약한 어르신을 대상으로 주간보호 및 프로그램 운영을 실시하여 치매 예방 및 치매 증세 완화를 목표로 운영하고 있습니다.
설명서 19페이지 마지막 부분 치매치료 관리비 지원입니다.
예산 5,136만 원 중 민간위탁금 4,365만 원을 집행하였으며 집행률은 85%입니다.
이 사업은 건강보험공단에 예탁하여 치매치료 관리비를 지원하는 사업으로 2018년도에 기준 중위소득 120% 이하 270명에게 월 3만 원 이내 진료비 및 약재비 본인부담금 실비를 지원하는 사업입니다.
설명서 20페이지, 결산서 156페이지 치매관리 체계구축, 치매안심센터 설치비입니다.
어제 위원님들께 설명드린 바와 같이 예산 7억5천만 원 중 시설비 1억6,052만 원을 집행하였습니다.
집행률은 21%입니다.
치매안심센터 설치비 집행사유로는 2017년도에 명시이월된 7억5천만 원을 ‘18년도 예산을 편성하였으나 치매안심센터 건물 매입을 위한 시 재정 투자심사 지원 및 매입 예정 건물의 노후로 인한 안전진단 실시 등 치매안심센터 장소가 세 차례 변경되었습니다.
빠른 개선을 위해 임대운영이 가능한 지금 송영빌딩에 치매안심센터를 개소하면서 5억8,900만 원의 집행 잔액이 남았습니다.
향후 치매안심센터 예산 편성 시 상기와 같은 여러 요인들을 사전에 충분히 검토하여 예산편성계획에 반영하고 추후 신축사업이 차질 없이 진행하도록 하겠습니다.
결산서 20페이지 중간부터 22페이지까지 치매관리체계 구축 치매안심센터 운영비입니다.
예산 3억4,675만 원 중 2억5,385만 원을 집행하였으며 집행률은 73%입니다.
지출내역으로는 기간제 근로자 인건비 8,947만 원, 사무관리비 1억5,108만 원, 공공운영비 49만 원, 행사운영비 994만 원, 국내여비 46만 원, 기타보상금 158만 원, 의료 및 구료비 80만 원을 집행하였습니다.
치매안심센터 운영비의 집행사유로는 12월 상반기 치매안심센터를 개소하여 시간선택임기제공무원 1명 채용이 늦어지면서 인건비 등 미집행이 발생하였습니다.
12월 17일 시간선택임기제공무원 5명을 채용하여 현재 치매안심센터 인력을 운영하고 있습니다.
설명서 23페이지 치매시설 운영비지원 치매안심센터 기능보강입니다.
예산 2,400만 원 중 자산 및 물품취득비 2,391만 원을 집행하였으며 집행률은 99%입니다.
이 사업은 치매안심센터 운영에 필요한 스트레스, 뇌파측정기, 체성분 분석기 등 장비를 구입하여 조기치매 검진을 위한 장비를 보강하는 사항이 되겠습니다.
설명서 23페이지 중간 부분 모자보건 난임지원사업입니다.
예산은 1,350만 원 중 의료비 및 구료비 95만 원을 집행하였으며 집행률은 7%입니다.
건강하지 못한 산모에 대한 시술비로 ‘18년도에 7건을 지원하였으며 2명이 임신에 성공하였습니다.
동구 관내 건강한 산모가 많기 때문에 시술비는 적게 나가고 있어 집행률이 저조한 사항이 되겠습니다.
설명서 24페이지 고위험 임산부 의료비입니다.
예산은 1억4만 원 중 의료비 및 구료비 291만 원을 집행하였으며 집행률은 29%입니다.
임신중독 및 산모들에 대한 의료비 지원사업으로 ‘18년도 12명의 산모에게 지원하였으며 관내 산모 및 신생아가 건강해서 집행되지 않는 부분이 발생하였습니다.
설명서 25페이지 중간 부분 산모, 신생아 건강관리 지원입니다.
예산은 9,300만 원 중 민간위탁 9,300만 원을 모두 집행하였으며 집행률은 100%입니다.
사회보장정보원에 위탁하여 산모, 신생아를 위한 도우미를 지원한 사업으로 ‘18년도에 동구 관내 거주제한 없이 기준 중위소득 80% 출산가정 총 111명을 지원하였습니다.
설명서 25페이지 중간 부분 산모, 신생아 건강관리 지원 자체사업입니다.
예산은 1억100만 원 중 민간위탁금 1억100만 원을 모두 집행하였습니다.
집행률은 100%입니다.
이 사업은 중위소득 80∼100% 이하 산모, 신생아 대상으로 건강관리 지원하는 사업입니다.
설명서 25페이지 하단 부분 I-MOM 건강관리 지원입니다.
예산은 2,406만 원 중 2,406만 원을 모두 집행하였으며 집행률은 100%입니다.
지출내역으로는 행사운영비 1,300만 원, 행사실비 보상금 100만 원, 의료 및 구료비 920만 원, 사무관리비 140만 원을 집행하였습니다.
모자건강프로그램인 모자보건교실을 28회 356명, 모유수유 장려사업의 모유사랑교실 34회에 348명 등 운영하였으며 관내 임산부 등록 408명에게 임산부 임신축하선물 및 예비부모 건강검진 33명에게 풍진 검사를 지원하였습니다.
설명서 26페이지 중간 부분 기저귀 및 조제분유 지원입니다.
예산은 3,639만 원 중 민간위탁금 3,739만 원을 모두 집행하였으며 집행률 100%입니다.
이 사업은 사회보장정보원에 위탁하여 출산 신생아 기저귀 지원 및 산모나 신생아가 건강하지 못하여 모유수유가 불가한 신생아에게 조제분유를 지원하는 사업으로 전액 위탁사업을 관내 중위소득 40% 이하 출산가정 82명을 지원하였습니다.
설명서 26페이지 하단 부분 산모, 신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원입니다.
예산은 2,400만 원 중 의료 및 구료비 1,420만 원을 집행하였으며 집행률 59%입니다.
산모, 신생아가 건강관리서비스 본인부담금 지원사업으로 중위소득 80% 이하 95명에게 지원하였습니다.
설명서 27페이지 I-MOM 클린 육아용품 지원사업입니다.
예산은 4,341만 원 중 사회 보장적 수혜금 3,399만 원을 집행하였으며 집행률은 78%입니다.
중위소득 40∼80% 이하 0∼12개월 영아 156명에게 기저귀 등 육아용품을 구입할 수 있도록 모바일상품권을 지원하는 사업입니다.
설명서 27페이지 중간 부분, 결산서 157페이지 모자보건사업 보조인력비입니다.
예산은 3,600만 원 중 무기계약 근로자 인건비 3,074만 원을 집행하였으며 집행률 85%입니다.
위 사업은 모자보건사업 모자보조인력비로 무기계약 근로자 1명에 대한 인건비입니다.
설명서 28페이지 의료급여 수급권자 일반검진 지원비입니다.
예산은 1,226만 원 중 민간위탁금 1,226만 원을 집행하였으며 집행률은 100%입니다.
국민건강보험공단에 전액 위탁하여 만 19세에서 64세 의료급여 수급권자 일반 성인을 대상으로 하는 사업은 ‘18년도에 519명을 지원하였습니다.
설명서 28페이지에서 29페이지 암환자 의료비 및 재가암 관리 지원사업입니다.
예산은 7,086만 원을 모두 집행하였습니다.
지출내역으로는 사무관리비 404만 원, 의료 및 구료비 6,681만 원을 집행하였습니다.
암환자 및 재가암, 집에서 치료 중인 암환자 및 말기암 환자 또는 치료 후 완치자에게 의료비를 지원한 사업으로 재가암 환자에게 영양보충식인 일반식, 당뇨식을 지원하였으며 암환자 60명에게 1인 평균 최대 상한선 200만 원 이내로 지원하는 사업입니다.
설명서 29페이지 국가암 조기검진사업입니다.
예산은 6,690만 원 중 6,988만 원을 집행하였으며 집행율은 99%입니다.
지출내역으로는 기간제 근로자 인건비 581만 원, 민간 위탁금 6,400만 원을 집행하였습니다.
이 사업은 국가암조기검진 홍보사업 및 국가검진 수급률 향상을 위하여 사업에 필요한 인건비 및 국민건강보험공단에 전액 위탁하는 사업이 되겠습니다.
설명서 29페이지 마지막 부분 희귀난치성질환 의료비 지원입니다.
예산은 1억2,440만 원을 모두 집행하였으며 집행률은 100%입니다.
이 사업은 국민건강보험공단에 전액 위탁하는 사업으로 만성심부전증 등 66명에게 의료비를 지원하였습니다.
설명서 30페이지 인력운영비입니다.
예산은 5,951만 원 중 4,974만 원을 집행하였으며 집행률은 83%입니다.
전임계약직으로 현재 3층 건강증진센터에 운동처방사로 근무하고 있으며 운동부하검사 등을 수행하고 있습니다.
결산설명서 30페이지에서 31페이지 기본 경비입니다.
예산은 4,384만 원 중 3,959만 원을 집행하였으며 집행률은 90%입니다.
부서 및 각종 임차료로 복사기 등 1,154만 원, 우편물 발송 요금 80만 원, 국내여비 1,610만 원, 업무추진비 450만 원을 집행하였습니다.
이상으로 건강증진과 2018년 세입·세출 결산설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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