안녕하세요? 문화홍보체육실장 문진영입니다.
동구 발전을 위하여 연일 계속되는 의정활동으로 노고가 많으신 예산결산특별위원회 유옥분 위원장님을 비롯한 모든 위원님들께 감사의 말씀을 드리면서, 설명에 앞서 배석한 팀장들을 소개해 드리도록 하겠습니다.
먼저 조상혜 홍보미디어팀장입니다.
김은정 문화예술팀장입니다.
장경원 생활체육팀장입니다.
진태호 관광진흥팀장입니다.
한혜영 복합문화체육센터TF팀장입니다.
이상으로 팀장 소개를 마치고요.
지금부터 문화홍보체육실 소관 2020년도 제4회 추가경정예산안에 대해서 설명드리겠습니다.
세입예산은 총 4건으로, 예산서 91페이지가 되겠습니다.
먼저 기타사용료수입으로 구민운동장 사용료수입이 되겠습니다.
기정액 7,000만 원 대비 3,500만 원을 감액한 3,500만 원을 계상하고, 생활문화센터 프로그램 수강료 기정액 500만 원 대비 400만 원을 감액한 100만 원을 계상하였습니다.
코로나19로 구민운동장 운영 중단 및 생활문화센터 프로그램 미운영으로 수입료가 감소한 사항이 되겠습니다.
계속해서 91페이지 하단, 과징금 및 과태료 등입니다.
「음악산업진흥에 관한 법률」 및 「게임산업진흥에 관한 법률」에 근거하여 노래연습장업, 청소년 게임 제공업 등에 대한 단속 결과에 따른 행정 처분으로 기정액 300만 원 대비 200만 원 감액한 100만 원을 계상하였습니다.
다음은 95페이지 하단, 시비보조금입니다.
물·불 문화도시 동구, 여름축제 배다리마을 물·불 상생축제 금창동 주민참여예산 전액 시비사업으로 기정액 1,929만8,000원을 전액 삭감하였습니다.
코로나19가 장기화됨에 따라서 축제 및 행사가 불가한 상황이라 금창동 주민자치회와 협의한 결과 미개최로 결정하여서 삭감한 사항이 되겠습니다.
다음은 세출예산입니다.
예산서 115페이지가 되겠습니다.
문화홍보체육실 총예산 기정액 대비 6억126만2,000원 감액한 총 66억263만8,000원을 계상하였으며, 집행잔액 및 인건비 삭감에 대한 설명은 생략하고요.
주요 감액 및 증액사항에 대하여 설명드리겠습니다.
주요 내용으로 먼저 찾아가는 문화공연, 행사운영비입니다.
코로나19 장기화에 따라 각종 축제가 미개최되면서 전액 구비사업인 막걸리페스티벌 5,000만 원 전액과 전액 시비사업인 배다리마을 물·불 상생축제 1,929만8,000원 전액을 삭감하여 계상하였습니다.
다음은 여성합창단 운영, 행사운영비입니다.
코로나19 확산 방지를 위한 행사 미개최로 여성합창단 정기연주회 예산 1,300만 원을 전액 삭감하였습니다.
다음은 예산서 116페이지, 여성합창단 운영, 일반보전금이 되겠습니다.
여성합창단 운영을 위한 각종 수당 및 운영실비로 기정액 8,212만 원 대비 5,643만2,000원을 감액한 2,568만8,000원을 계상하였습니다.
코로나19 확산 방지를 위한 합창단 운영 중단으로 밴드를 이용한 온라인 수업 및 연습으로 대체 진행하였다는 말씀드리겠습니다.
다음은 소년소녀합창단 운영, 일반보전금이 되겠습니다.
소년소녀합창단 활동비로 6,809만 원을 감액한 3,181만 원을 계상하였습니다.
본 사업 역시 소년소녀합창단 또한 운영 중단으로 밴드를 이용한 온라인 수업 및 연습을 진행하였습니다.
다음은 생활문화센터 조성 운영입니다.
생활문화센터 프로그램 강사수당으로 1,369만 원을 감액하여 131만 원을 계상하였습니다.
코로나19로 인한 프로그램 강좌 미운영에 따른 사항이 되겠습니다.
다음은 117페이지 하단, 생활체육 지원, 행사실비지원금이 되겠습니다.
코로나19 확산 방지를 위해 동구체육회 생활체육활성화 워크숍 미개최에 따라서 300만 원 전액을 삭감하였습니다.
이어서 기타보상금, 휴일근무수당 및 명절휴가비 지원사항이 되겠습니다.
위원님들도 잘 아시는 바와 같이 동구체육회 횡령 사건으로 지난 8월부터 12월까지 사무국장 및 생활체육지도자 인건비성 경비가 미지급됨에 따라서 횡령분을 당초 민간경상사업 보조예산에서 기타보상금으로 편성하여 직접 지급 보상하는 사항이겠습니다.
휴일근무수당 208만 원, 추석 명절휴가비 1,003만3,800원으로 총 1,211만4,000원을 신규 계상하였습니다.
다음은 군구체육회 운영지원, 기타보상금이 되겠습니다.
본 예산 역시 지난 8월부터 12월까지 미지급된 사무국장 인건비 1,145만 원을 신규 계상하였습니다.
다음은 118페이지, 일반 생활체육지도자 배치사업입니다.
일반 생활체육지도자 인건비로 7,281만4,000원을 계상하였고요.
계속해서 어르신 생활체육지도자 인건비로 2,789만 원을 각각 기타보상금으로 신규 계상하여 미지급된 생활체육지도자들의 급여를 지급 보조하는 사항이 되겠습니다.
다음은 생활체육 지원, 민간행사사업보조입니다.
코로나19 확산 방지를 위하여 대회가 미개최됨에 따라서 생활체육동호인대회참가 지원 200만 원, 구청장기 종목별 체육대회 지원 4,000만 원, 어르신 생활체육대회 지원 1,000만 원을 각각 전액 삭감하였습니다.
다음은 구민건강걷기대회 지원사업입니다.
걷기대회 또한 미개최로 3,000만 원 전액 삭감하였습니다.
다음은 관광벨트조성사업, 행사운영비입니다.
코로나19로 역사문화체험 프로그램 운영사업 미추진에 따라서 1,000만 원을 전액 삭감하였습니다.
다음은 예산서 119페이지, 문화관광해설사 활동비가 되겠습니다.
활동비 역시 코로나19 장기화로 문화관광해설사 위촉이 연기됨에 따라서 금년도 활동비 예산 650만 원 전액을 삭감하였습니다.
다음은 배다리 문화예술의 거리 조성사업이 되겠습니다.
당초 사무관리비로 편성된 문화예술 업종 입주점포 임차료 지원 3,000만 원을 전액 삭감하고 기타보상금으로 과목으로 정정하여 계상하였다는 말씀을 드리겠습니다.
금년도 본예산 편성 시 보조금상한제로 인해서 부득이 사무관리비로 편성하였던 것을 본래 과목으로 정정하는 사항이 되겠습니다.
다음은 배다리 문화예술의 거리 조성사업 시설비 및 부대비 기정액 2억6,630만 원 전액을 삭감 계상하였습니다.
당초에 시설비로 사업을 진행할 시에는 실시설계기간이 과다 소요되고 표준품셈으로 인한 공사비 및 자부담이 증가하는 등의 문제점이 발생해서 금년도 예산을 전액 불용 처리 삭감하고 대신에 내년도에 도시재생활성화기금으로 대체하여 사업을 원활히 진행하고자 하는 사항이 되겠습니다.
다음은 박물관 관리입니다.
수도국산달동네박물관 휴관에 따라서 관람권 제작비 감소, 공공요금 감소, 수장고 시설 유지보수 사유 미발생 등 일반운영비 및 자산취득비 집행잔액 3,656만 2,000원을 감액하여 계상하였습니다.
다음은 120페이지, 박물관 운영사업이 되겠습니다.
기획전시 영상 제작과 코로나19 장기화로 박물관 교육을 비대면 온라인 교육으로 전환해 운영하는 등 사무관리비 집행잔액 506만2,000원을 감액하고, 시설비 수도국산달동네박물관 증축 관련 사전 타당성용역 집행잔액 950만 원을 감액 계상하였습니다.
다음은 달동네놀이체험관 운영이 되겠습니다.
리플릿 제작 및 체험물품 구입을 위한 사무관리비 집행잔액 209만4,000원을 감액하고, 휴관에 따른 장비유지비용 지출 감소로 인한 체험관 시설장비유지비 283만3,000원을 감액하였습니다.
다음은 하단의 달동네놀이체험관 운영, 시설비가 되겠습니다.
뻥튀기체험시설 제작 집행잔액 108만5,000원을 삭감하였습니다.
다음은 121페이지, 성냥테마마을박물관 조성 및 운영사항이 되겠습니다.
리플릿 제작과 영상을 통한 체험 및 교육 운영비 집행잔액 53만9,000원, 기타 공공요금 및 정화조 청소 등 공공운영비 집행잔액 972만9,000원을 감액 계상하였습니다.
이상으로 세출예산에 대한 설명을 마치고 계속해서 예산서 351페이지, 명시이월 예산에 대해 설명드리도록 하겠습니다.
351페이지가 되겠습니다.
저희 부서는 4개의 세부사업으로 이월할 계획으로 있는데요.
먼저 공공미술 프로젝트사업이 되겠습니다.
당초 참여 자격 제한에 따라 작가팀 구성이 지연되었고요.
문체부에서 규정한 실행계획서에 대한 작가팀 계획 수립 지연에 따라서 문체부에서도 전국적으로 연내에 사업 추진의 차질 발생을 우려해서 사업 운영에 대한 이월 협조 공문을 전국 지자체로 하달됨에 따라서 이에 사무관리비 1,452만4,000원 및 민간경상사업보조금 4억 원을 이월하여 사업을 지속적으로 수행하고자 하는 사항이 되겠습니다.
다음은 배다리 전시체험 게스트하우스 조성사업이 되겠습니다.
당초에 3개의 여인숙 건물 중에서 진도여인숙 건물이 인천시 건축자산으로 등재되어 있기 때문에 건물의 원형을 최대한 보전하고 복원하는 건축 설계의 진행상 구조안전진단 및 복원공법 등이 어려우므로 실시설계용역 기관이 연장되어서 이에 예산을 이월하여 실행해 놓은 사항이 되겠습니다.
명시이월예산은 게스트하우스 조성공사비 등 시설비 및 부대비 6억1,856만4,000원, 비품 구입으로 인한 자산취득비 4,000만 원이 되겠습니다.
다음은 문화예술의 거리 조성사업입니다.
코로나19로 창업 여건 약화로 사업자 모집에 어려움을 겪었으며 사업이 지연됨에 따라서 앞서 세출예산에서 설명드린 바와 같이 기타보상금으로 과목을 정정한 후에 문화예술 업종 입주점포 지원예산 3,000만 원을 이월하는 사항이 되겠습니다.
끝으로 예산서 352페이지, 도시생활사 조사 및 기록물 발간사업이 되겠습니다.
개항기부터 1980년대까지 만석동과 관련한 도시생활사 조사 및 기록물을 발간하는 사업으로 코로나19로 인하여 주민 인터뷰 및 현장답사가 필수적인데 자료 조사 부분이 지연됨에 따라서 책자 발간비 2,600만 원을 이월하여서 지속적으로 사업을 추진하는 사항이 되겠습니다.
이상으로 문화홍보체육실 소관 2020년 제4회 추가경정 세입·세출안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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