기획감사실장 박흥복입니다.
연일 계속되는 열정적인 의정활동에 노고가 많으신 기획총무위원회 윤재실 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 올립니다.
보고드릴 내용은 2021~2025년도까지의 우리 구 중기 기본인력 운용계획 사항이 되겠습니다.
중기 인력 운용계획은 중장기적 행정 수요를 예측을 하고 이에 따른 합리적이고 균형 있는 인력 운용을 도모하기 위해서 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」제23조 규정에 따라서 5년간의 인력 운용계획을 수립하여 의회에 보고한 후에 인천시에 제출하도록 규정하고 있습니다.
중기 기본인력 운용계획은 중기 인력 운용 전망, 정원관리 기관별·직종별·직급별 인력운용계획, 기능별 인력 증·감 현황, 인건비 현황, 향후 민간위탁 계획순으로 보고를 드리겠습니다.
먼저 1쪽, “중기인력운용 전망”이 되겠습니다.
우리 구는 과거 지난 인천 지역 발전에 모태가 되었던 곳으로 인천이 항만으로 대표될 당시에 핵심 기능을 수행했던 중심지였음에도 불구하고 1980년대 이후 신도시 위주 개발 전략에 밀려서 정체된 주거지역으로 변모하였으나, 현재는 변화와 소통으로 사람이 모이는 활력 도시를 만들기 위해 노력 중이며, 도시정비사업이 완료되는 2024년 이후에는 인구수가 10만 명을 회복할 것으로 예상하고 있습니다.
교육·경제·주거 인프라 개선에 모든 행정력을 집중하는 등 지역 가치 재창조를 위해 최선을 다하고 있다는 말씀을 드립니다.
다음 2쪽, “인력운용 기본방침”입니다.
민선7기 후반기 행정 여건 변화 및 수요 등을 고려하여 기준인건비 범위 내에서 대내외적으로 행정 환경을 조직적인 관점에서 분석하여 환경 변화에 선제적으로 대응하는 대응계획을 수립하였습니다.
복지제도 개편, 안전 관리 강화, 일자리 창출 등 주요 국정과제와 지역 개발, 지역경제 활성화 등 지역별 중점 현안사업 추진을 위한 인력 수요를 분석하고 진단하여 중점 배치하고, 중기지방재정계획과 연동하여 수립하였다는 말씀을 드립니다.
추후 기능 전환, 쇠퇴 부문 발굴, 유사 기능 통폐합을 통해서 감축 분야 인력을 신규 수요에 재배치하여 신규 증원을 최소화하도록 하겠습니다.
다음 3쪽과 4쪽입니다.
연도별 인력 증원 내역 및 사유입니다.
2021년부터 2023년까지 인력은 증원 37명으로 감원은 없는 상태이며, 2024년부터 2025년까지의 증원 계획은 없습니다.
참고로 2021년도 부분은 어제 인천광역시 동구 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안의 심의 때 설명드린 내용으로 먼저 문화체육관광 분야의 증원 내역부터 말씀을 올리겠습니다.
동구 복합문화체육센터 운영 담당으로 1명을 증원하겠습니다.
다음으로 보건복지 분야입니다.
코로나19 등 신종 감염병 상시 대응을 위한 인력 6명, 아동 학대 전담 인력 1명, 주민자치형 공공서비스 복지 분야 총괄로 1명을 증원하겠습니다.
다음은 지역개발 분야로 도시재생뉴딜사업 지역을 대상으로 한 디지털뉴딜, 그린뉴딜, 고용사회 안전망 강화사업을 연계·추진하는 한국형 뉴딜사업 담당으로 1명을 반영하겠습니다.
이어서 주민자치형 공공서비스 복지 및 간호 분야로 송림1동과 송림2동에 각각 4명씩 총 8명을 반영을 하고 또한 주민자치회 구축과 운영 지원을 위한 전담 인력으로 만석동, 송현3동, 송림1동, 송림2동, 송림3·5동, 송림4동에 각각 1명씩 총 6명을 반영하겠습니다.
이어서 4쪽입니다.
2022년도에는 행·재정 분야의 경우에 기부채납 받은 건물인 청본이룸터에 대한 총괄 관리 및 교육 지원 업무로 2명을 증원하고, 지역개발 분야로 스마트 도로조명 구축 인력 1명, 문화체육관광 분야로는 도서관 신규 조성 3명, 수도국산달동네박물관 증축 추진에 1명, 보건복지 분야에는 치매안심통합관리센터 설치에 3명을 증원할 계획입니다.
아울러 도시주택 분야로 「건축물관리법」과 「기계설비법」 시행으로 신설 업무 추진에 각각 1명씩 증원하는 등 2022년에는 총 12명을 증원할 계획입니다.
2023년에는 수도국산달동네박물관 증축 후 운영 인력으로 1명을 증원할 계획입니다.
본 계획은 연동 계획으로서 변동이 있을 수 있다는 말씀을 올립니다.
2021년 증가 인력에 대해서는 이미 행정안전부에 기준인건비 소요인원 수요조사서를 제출하여 승인된 사항임을 다시 한번 말씀 올립니다.
다음은 5쪽 연도별 감원 계획은 없으며, 6쪽 민간위탁 추진 계획의 경우에는 2021년 복합문화체육센터를 2021년 6월부터 2024년 6월까지 3년간 시설 운영에 대해 위탁을 줄 계획입니다.
보고서 7쪽부터 28쪽까지는 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획에 대한 상세한 내용으로서 유인물을 참조해 주시면 감사하겠습니다.
다음은 29쪽, 인건비 현황입니다.
2020년 우리 구 예산 규모는 제3회 추경 기준 3,042억 원이고, 인건비 편성액은 17%인 530억 원이 되겠습니다.
2021년 예산 규모는 2,729억 원이고 인건비 편성액은 21%인 571억 원을 편성하였으며, 2021년 이후는 중기지방재정계획을 반영한 사항이 되겠습니다.
다음은 31쪽, 향후 민간위탁 계획으로 2021년 복합문화체육센터 준공 후 3년간 민간위탁으로 운영할 계획입니다.
이상으로 보고를 마치겠습니다.
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