수석전문위원 빈옥만입니다.
2021년도 제1회 추가경정예산안과 2021년도 기금운용계획 제1차 변경계획안에 대해 배부해 드린 검토보고서를 기준으로 검토보고를 드리겠습니다.
검토보고서 1쪽입니다.
금번 제1회 추가경정예산안의 총 규모는 기정예산 대비 7.31% 증가한 2,939억4,669만 원이며 일반회계는 2,917억1,958만 원, 특별회계는 22억2,711만 원의 규모로 편성되었습니다.
다음 2쪽 세입예산안입니다.
2021년도 제1회 추가경정예산안의 총 세입 규모는 2,939억 4,669만 원으로 지방세 수입은 기정예산과 동일한 208억5,900만 원이며 세외수입은 1.53% 증가한 85억8,445만 원입니다.
지방교부세는 6.67% 증가한 117억3,400만 원이며 조정교부금 등은 2.4% 증가한 770억3,300만 원입니다.
보조금은 기정예산 대비 0.57% 증가한 1,248억196만 원이며 보전수입 등 및 내부거래는 48.55%, 166억4,715만 원 증액된 509억3,427만 원입니다.
다음은 3쪽 세출예산안입니다.
2021년도 제1회 추가경정 세출예산안의 총액은 세입 규모와 같은 2,939억4,669만 원으로 국토 및 지역개발 41.4%, 농림해양수산 37.46%, 예비비가 28.79%로 다른 분야에 비해 높은 증가율을 보였으며 증가 금액을 보면 국토 및 지역개발 104억2,818만 원, 사회복지 27억1,831만 원, 예비비 23억1,947만 원, 보건 12억208만 원 등의 순으로 많이 증액되었습니다.
기능별 예산액 증감 세부 내역은 3쪽 표를 참고하여 주십시오.
다음은 4쪽 일반회계 추가경정예산안의 총괄 사항입니다.
제1회 일반회계 추가경정예산안은 기정예산 대비 7.37%, 200억1,584만 원이 증가한 2,917억1,958만 원 규모입니다.
세입 항목 중 지방세는 기정예산과 동일하며 세외수입 1억2,931만 원, 지방교부세 7억3,400만 원, 조정교부금 등 18억300만 원이 각각 증액되었습니다.
보조금은 7억237만 원 증액된 1,244억5,730만 원으로 일반회계 세입의 가장 많은 42.66%를 차지하며 보전수입 등 내부거래는 57.72%, 166억4,715만 원이 대폭 증액되었습니다.
자세한 일반회계 세입 증감 내역은 4쪽의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.
세출예산을 기능별로 살펴보면 5쪽의 표와 같이 국토 및 지역개발 41.65%, 농림해양수산 37.46%, 예비비 35.45% 등의 순으로 많이 증액되었으며 교통 및 물류 분야가 13.21% 감소한 점이 특징입니다.
다음은 6쪽 일반회계 세입예산안의 주요 증감사항을 말씀드리면 지방세는 기정예산과 동일하며 세외수입은 기정예산보다 1억2,931만 원 증액된 81억6,912만 원이며 대여학자금 부담금, 잉여금, 반환금 등 임시적 세외수입에서 1억2,931만 원이 증액되었습니다.
지방교부세는 기정예산보다 7억3,400만 원 증액된 117억3,400만 원으로 특별교부세로 만석·화수해안산책로 조성사업 2단계 추진 사업비 4억 원 등 4개 사업이 증액되었습니다.
자치구 특별조정교부금으로 청소년 특성화 공간 조성사업비 4억8,300만 원 등 9개 사업에 18억300만 원이 증액 편성되었으며 기정예산 대비 7억237만 원 증액된 보조금 세입을 재원별로 살펴보면 국고보조금은 여성청소년 보건위생물품 지원사업 등 28개 사업에 4억4,072만 원이 증액되었고 신규사업으로 친환경 전기차량 구입비 등 21개 사업에 6억7,085만 원이 순 증액된 반면 지적재조사 측량비 등 16개 사업에 10억3,967만 원이 감액되어 합계 7,589만 원 증액되었습니다.
국가균형발전 특별회계보조금은 지역 방역일자리 등 3개의 증액사업과 1개의 신규사업에서 1억7,450만 원이 증액되었고 사회적기업 보험료 지원 1개 사업에서 225만 원이 감액되어 합계 1억7,225만 원 증액되었습니다.
시·도비보조금 등은 청소년상담복지센터 운영지원 등 42개 사업에 2억4,880만 원이 증액되었고 신규사업으로 테마여행 상품개발 지원사업 등 36개 사업에 11억6,543만 원이 순 증액되었으며 주민자치회 간사활동비 등 44개 사업에서 9억3,008만 원이 감액되어 합계 4억5,423만 원이 증액되었습니다.
보전수입 등 및 내부거래는 잉여금 157억1,578만 원, 전년도 이월금 9억3,137만 원이 각각 증액 편성되었습니다.
다음은 8쪽 국·시비 세입 삭감 현황입니다.
금번 추경에서 전액 삭감된 국·시비보조사업 세입예산은 건강 지원사업 등 11개 사업에 15억8,705만 원이며 3,000만 원 이상 감액된 주요 국·시비보조사업 세입예산은 치매안심센터 운영비 등 4개 사업에 2억9,614만 원입니다.
자세한 삭감 내역은 8쪽의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.
일반회계 세입예산안에 대한 검토의견을 보고 드리겠습니다.
2021년도 제1회 일반회계 추경세입안은 기정예산 대비 7.37%, 200억1,584만 원이 증액된 2,917억 원 규모로써 주요 증액 세입 재원은 지방교부세, 국·시비보조금과 순세계잉여금입니다.
국·시비보조사업 중 전액 감액된 11개 사업과 4개 주요 감액사업에 대해서는 감액 사유와 향후 사업 추진계획에 대한 설명이 필요합니다.
다음은 9쪽 일반회계 세출예산안입니다.
2021년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안의 총액은 기정예산 대비 7.37% 증가된 2,917억1,958만 원으로 편성되었으며 기능별 추가경정예산액과 구성비 및 증감액 등은 5쪽의 표를 참고하여 주시고 10쪽의 성질별 예산을 살펴보면 예비비 및 기타 23.39%, 자본 지출 13.17% 등의 순으로 증가율이 높았으며 경상이전 91억9,439만 원, 자본 지출 64억774만 원 등이 많이 증액 편성되었으며 내부거래는 증감사항이 없습니다.
세출예산안 중 기정예산 대비 1,000만 원 이상 감액된 주요사업은 5개 사업에 21억7,721만 원이며 5,000만 원 이상 주요 신규사업은 행정업무용PC 구입 등 27개 사업에 133억4,245만 원이 증액 편성되었습니다.
5,000만 원 이상 주요 증감사업은 문화체육센터 운영지원 등 15개 사업에 54억7,872만 원이 증액되었고 다함께돌봄센터 설치 등 3개 사업에 4억2,500만 원이 감액되어 합계 53억5,497만 원이 증액되었습니다.
전액 삭감사업의 세부 내역은 10쪽의 표를, 신규사업의 세부 내역은 11쪽과 12쪽의 표를, 5,000만 원 이상 주요 증감사업은 12쪽과 13쪽의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 13쪽 하단 예비비입니다.
예비비는 기정예산 대비 35.54%, 23억9,462만 원 증액된 91억3,336만 원으로 계상되었습니다.
일반회계 세출예산안에 대한 검토의견을 보고 드리겠습니다.
금번 제1회 일반회계 추가경정 세출예산안은 국·시비 내시 변동분과 특별교부세 등 보조사업비 증감분을 해당사업에 반영하고 코로나19 극복 및 주민생활안정사업 등 민생 해소와 관광 인프라 확충을 위한 신규 발굴 사업 예산편성이 주요 편성 사유로 판단되나 민간위탁 운영으로 추진했던 문화체육센터의 운영방법을 직영으로 변경하여 예산을 편성한 사유와 소송 판결 전 동산지구 주거환경개선사업 정비기반시설 정산금 판결금에 대한 예산편성 사유와 해당 소송 전반에 대한 설명이 필요하다고 판단됩니다.
또한 회계연도가 4개월도 경과하지 않은 시점에서 사업비가 전액 삭감된 사업에 대한, 그 사유와 대책에 대한 설명이 필요하며 이와 반대로 신규사업으로 편성된 사업의 경우 추경으로 편성할 시급성 및 필요성에 대한 설명이 필요하며 향후 예산편성에 대한 세심한 검토가 요구됩니다.
아울러 동구 행정구역 개편 타당성 연구용역과 주민생활안전 CCTV 설치 및 교체 개선사업은 본예산 편성 시 삭감된 예산으로 이에 대한 상세한 설명이 필요합니다.
다음은 15쪽 특별회계 예산안입니다.
2021년도 제1회 특별회계 추가경정예산안은 기정예산보다 400만 원 증액된 22억2,711만 원으로 검토의견을 말씀드리면 발전소 주변지역 지원사업 특별회계와 의료급여기금 특별회계는 변동사항 없으며 주차장특별회계 세입에 시·도비보조금 400만 원이 증액 편성되고 세출에 예비비 7,515만 원을 감액하여 만석1차아파트 부설주차장 설치지원사업 등 3건의 신규사업 7,915만 원을 증액 편성한 사항으로 이에 대한 다른 이견은 없습니다.
다음은 2021년도 기금운용계획 제1차 변경계획안에 대한 검토의견을 보고 드리겠습니다.
검토보고서 17쪽입니다.
우리 구는 법정기금 4개와 조례상 기금 6개, 총 10개의 기금이 설치·운용되고 있습니다.
금번 2021년도 기금운용계획 제1차 변경계획안은 10개의 기금운용계획 중 도시재생활성기금 외 9개 기금은 변동사항 없으며 도시재생활성화 기금운용계획 변경은 도시재생활성화사업비를 당초 계획보다 7억5,000만 원 증액 편성하여 집행하는 사항으로 기금 조성 취지 및 목적에 부합한 변경계획이라고 판단됩니다.
이상으로 2021년도 제1회 추가경정예산안과 2021년도 기금운용계획 제1차 변경계획안에 대한 검토보고를 마치겠습니다.