복지정책과장 전우영입니다.
연일 계속되는 의정 활동에 노고가 많으신 허식 위원장님을 비롯한 여러 위원님께 감사의 말씀드리며 먼저 복지정책과 팀장을 소개하겠습니다.
김춘성 복지정책팀장입니다.
장미애 희망나눔팀장입니다.
유근재 자활팀장입니다.
지금부터 복지정책과 2020회계연도 세입·세출결산에 대해 설명드리겠습니다.
결산 설명서 3쪽 세입 부분입니다.
징수결정액 249억1,402만1,384원 전액 수납하였습니다.
경상적 세외수입입니다.
경상적 세외수입 기타 이자수입으로 징수결정액 127만5,103원 전액 수납하였습니다.
수납내역으로 2019년 자활사업 보조 발생 이자 등 11건이 되겠습니다.
다음 4쪽에서 5쪽 임시적 세외수입입니다.
먼저 임시적 세외수입 과징금으로 지역사회서비스투자 사업 과징금 236만7천 원 전액 수납하였습니다.
이어서 임시적 세외수입 그 외 수입으로 1억8,189만1,771원 전액 수납하였습니다.
내역은 동구 자원봉사센터 퇴직적립금 반납 등 16건이 되겠습니다.
다음 6쪽에서 7쪽 국고보조금입니다.
국고보조금 191억2,042만2,200원 전액 수납하였습니다.
수납내역으로 복지시설 방역물품 지원 등 20건이 되겠습니다.
7쪽 국가균형발전 특별회계 보조금입니다.
7억7,546만7천 원 전액 수납하였습니다.
내역으로 지역사회서비스투자 사업과 가사·간병 방문 지원사업입니다.
다음 8쪽에서 10쪽 시비보조금입니다.
시비보조금 48억3,259만8,400원 전액 수납하였습니다.
수납내역은 종합사회복지관 운영비 등 36건이 되겠습니다.
다음은 세출 부분으로 일상경비를 포함한 주요사업 중 예산 현액 1천만 원 이상 사업에 대해 설명드리겠습니다.
먼저 11쪽 사회복지 사업 보조입니다.
복지시설 방역물품 지원사업으로 지역아동센터와 경로당, 어린이집 등 관내 복지시설 109개소에 마스크와 소독제를 구입, 구매 배부하는 사업이 되겠으며 2,354만6천 원을 지출하여 99.5% 집행하였습니다.
국비·시비 각각 50% 사업입니다.
다음 12쪽 사회복지시설 법정운영비 보조입니다.
2개 종합사회복지관 운영비와 기능 보강사업비 종사자 복지점수 등으로 15억72만 원을 지출하였으며 95.4% 집행하였습니다.
전액 시비사업입니다.
이어서 사회복지 사업 보조입니다.
사회복지관 거점 복지공동체 사업으로 2개의 사회복지관과 3개의 권역별 취약계층을 위한 공동특화 사업 추진으로 1,535만7천 원 집행하였습니다.
전액 시비사업입니다.
13쪽 지역사회보장협의체 행사운영비입니다.
지역사회보장협의체의 워크숍 개최 비용으로 코로나19 지역 사회 확산 방지 및 참가자 안전을 위해 미개최한 사항이 되겠습니다.
다음 민간단체 법정운영비 보조입니다.
지역사회보장협의체 운영 및 전담인력 인건비 등으로 4,474만4천 원 지출하여 82.3% 집행하였습니다.
이어서 민간행사 사업 보조입니다.
사회복지 종사자와 지역사회보장협의체 위원 150명이 참여하여 제2회 동구 사회복지의 날 기념행사를 개최하였습니다.
1,970만6천 원을 지출하여 98.5% 집행하였습니다.
다음 14쪽 지역사회서비스투자 사업 민간위탁금입니다.
지역 주민에게 다양한 사회 서비스를 제공하기 위해서 중위소득 120%에서 140% 가구에 16개의 지역사회서비스 프로그램을 지원하는 사업으로 10억6,141만2천 원 전액 집행하였습니다.
국비 70%, 시비·구비 각각 15% 사업입니다.
이어서 공동화장실 시설관리 지원 공공운영비입니다.
쪽방촌 공동화장실 7개소에 대한 공공요금 지원으로 1천만2천 원 집행하였습니다.
다음 15쪽 읍·면·동 맞춤형 통합서비스 지원 사무관리비입니다.
동 기능을 지역복지중심기관으로 전환하여 복지사각지대를 해소하기 위한 11개동 행정복지센터의 사례 관리 회의 경비, 홍보비 등 사무관리비로 5,117만7천 원을 지출하여 99.6% 집행하였습니다.
국비 70%, 시비·구비 각각 15% 사업입니다.
다음 사회보장적수혜금입니다.
3개 권역형 동 행정복지센터의 의료비, 생활지원비 등 사업비로 4,067만7천 원을 집행하였습니다.
국비 70%, 시비·구비 각각 15% 사업입니다.
이어서 자산 및 물품취득비입니다.
찾아가는 보건복지팀 신설된 18개 동에 IP전화기, 책상 등 집기 구입비 비용으로 1,606만 원 지출하여 99.9% 집행하였습니다.
다음 16쪽 사회보장적수혜금입니다.
명절맞이 저소득층 위문품 구입 예산으로 설맞이 저소득층 3,915세대, 51개 사회복지시설에 6,698만9천 원, 추석맞이 저소득층 3,889세대, 52개 사회복지시설에 7,768만4천 원, 총 1억4,467만3천 원 집행하였습니다.
이어서 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 사회보장적수혜금입니다.
저소득층을 위한 마스크 보급사업으로 4,366명에게 1인당 평균 37매씩 지원하였습니다.
1억4,715만4천 원을 지출하여 99.9% 집행하였고 국비 50%, 시비·구비 각각 25% 사업입니다.
다음 17쪽 긴급재난지원금 사회보장적수혜금입니다.
코로나19로 어려우신 동구 전 주민 2만9,389가구에 182억2,243만7천 원을 집행하였습니다.
국비 84.6%, 시비 8.6%, 구비 6.8% 사업입니다.
다음 기간제근로자 등 보수입니다.
긴급재난지원금 지원사업 보조인력 31명에 대한 보수로 7,657만 원을 집행하였습니다.
국비 85.4%, 시비 14.6% 사업입니다.
다음 18쪽 복지시설 개보수 시설비입니다.
쪽방촌 공동화장실 보수 및 노후화장실, 공동화장실 1개소 철거비용으로 1,975만3천 원을 지출하여 89.8% 집행하였습니다.
이어서 사회복지시설 법정운영비 보조입니다.
기초푸드뱅크와 푸드마켓 지원비로 1억5,284만2천 원 지출, 94.6% 집행하였습니다.
시비 50%, 구비 50% 사업입니다.
다음 19쪽 긴급복지 사회보장적수혜금입니다.
갑작스러운 위기 상황으로 생계유지 등이 곤란한 가구를 대상으로 515건, 3억6,535만6천 원을 지출하여 63% 집행하였습니다.
본 사업은 긴급재난지원금, 긴급고용안정지원금 등 생계비 성격을 지원받고 경우 긴급복지 중복수급이 불가하여 집행률이 저조한 사항이 되겠습니다.
국비 80%, 시비·구비 각각 10% 사업입니다.
긴급복지 지원 기준보다 완화된 시 자체 사업인 SOS복지안전벨트 사업은 185건, 2억1,851만2천 원 집행하였고 전액 시비사업입니다.
다음 20쪽 생활지원비 지원사업 사회보장적수혜금입니다.
코로나19로 인해 입원 및 자가격리자에 대한 생활지원비 지원으로 170건, 1억2,999만4천 원을 집행하였습니다.
국비 50%, 시비 33.3%, 구비 16.7% 사업입니다.
이어서 기간제근로자 등 보수입니다.
행정복지 한시보조인력 2명에 대한 보수로 1,878만 원 집행하였습니다.
국비 80%, 시비·구비 각각 10% 사업입니다.
다음 21쪽 사회복지사업 보조 찾아가는 공감세탁서비스 지원사업입니다.
취약계층의 이불, 의류 등의 세탁서비스를 제공하는 사업으로 독거노인, 중증장애인 등 309세대를 대상으로 1,421건을 지원하였으며 1,900만 원 집행 완료하였습니다.
전액 시비사업입니다.
다음 22쪽 무기계약근로자 보수입니다.
권역형 동 행정복지센터 근무하는 일명 무기계약직 통합사례관리사 보수로 3,822만5천 원을 지출, 87.3%를 집행하였고 2명의 기간제근로자 통합사례관리사 보수로 5,346만4천 원을 지출 73.1% 집행하였습니다.
국비 50%, 시비·구비 각각 25% 사업입니다.
다음 24쪽 보훈복지사업 사회보장적수혜금입니다.
참전유공자 명예수당 및 사망위로금 6,215명, 7억5,143만 원, 전몰군경유가족수당은 435명, 3,915만 원, 보훈예우수당 및 사망위로금 등은 2,294명, 1억6,142만 원, 건강생활유지 지원수당은 1,456명, 1억4,560만 원, 국가유공자 쓰레기봉투 지원은 1,764명, 1,110만 원, 국가유공자 마스크 지원은 900명에 1,551만7천 원, 독립유공자 보훈명예수당은 62명, 590만 원 지원하여 총 11억3,011만7천 원을 집행하였습니다.
시비 52%, 구비 48% 사업입니다.
다음 25쪽 보훈복지 사업 민간단체 법정운영비 보조입니다.
보훈단체보조금 지원사업으로 무공수훈자회 및 상이군경회 등 보훈단체 8개 단체에 9,677만3천 원 지원하였습니다.
동구 재향군인회 보조금 지원사업으로 1,419만9천 원 지원하였습니다.
다음 26쪽 자활사업 사회복지시설 법정운영비 보조입니다.
인천동구지역사회자활센터 운영비와 센터 직원 7명, 희망키움통장 사례관리사 1명 인건비로 3억4,192만1천 원을 집행하였습니다.
국비 70%, 시비·국비·구비 각각 15% 사업입니다.
이어서 자활사례관리 사회복지시설 법정운영비 보조비입니다.
자활센터 자활사례관리사 1명에 대한 인건비로 2,860만 원을 집행하였습니다.
국비 70%, 시비·구비 각각 15% 사업입니다.
다음 27쪽 자활사업 사회보장적수혜금입니다.
자활근로 의욕을 높이기 위한 자활근로장려금으로 123명에게 2,323만3천 원을 지출하여 68.8% 집행하였습니다.
구비 90%, 시비 7%, 구비 3% 사업입니다.
구 직접 자활근로 사업 참여자 41명의 인건비로 4억1,955만2천 원 집행하였습니다.
국비 90%, 시비 7%, 구비 3% 사업입니다.
다음 28쪽 자활사업 민간위탁금입니다.
민간위탁 자활근로 사업 인건비 및 사업비를 위한 예산으로 20억8,464만3천 원을 지출하여 94.7% 집행하였습니다.
국비 90%, 시비 7%, 구비 3% 사업입니다.
다음 희망키움통장사업Ⅰ 민간위탁금 사업입니다.
수급자의 빈곤 단체를 위한 근로소득장려금 지원사업으로 지원 대상자 7명에게 6,372만6천 원 집행하였습니다.
구비 90%, 시비 7%, 구비 3% 사업입니다.
이어서 희망키움통장사업Ⅱ 민간위탁금입니다.
기초생활수급자 및 차상위계층의 자산 행정 (청취불능) 지원사업으로, 근로소득장려금 지원사업으로 대상자 41명에게 5,451만7천 원 전액 집행하였습니다.
구비 86%, 시비 14% 사업입니다.
다음 29쪽 내일키움통장사업 민간위탁금입니다.
자활근로 사업단에 참여하고 있는 저소득층의 근로 유인 제고를 위한 사업으로 대상자 28명에게 3,950만 원을 전액 집행하였습니다.
국비 90%, 시비 7%, 구비 3% 사업입니다.
이어서 청년희망키움통장사업 민간위탁금입니다.
자활근로 사업단에 성실히 참여하고 있는 청년 저소득층을 위한 사업으로 대상자 5명에게 1,727만2천 원을 지원하였습니다.
국비 90%, 시비 7%, 구비 3% 사업입니다.
다음 30쪽 지역자율형사회서비스투자 사업 민간위탁금입니다.
만 65세 미만 수급자 및 차상위계층 중 장애 정도가 심한 장애인, 중증 질환 장애인에게 가사·간병 서비스를 제공하는 사업으로 대상자 9명, 4,139만9천 원 전액 집행하였습니다.
국비 70%, 시비·구비 각각 15% 사업입니다.
이어서 자립지원상담사 기간제근로자 등 보수로 2,948만5천 원을 집행하였습니다.
다음 31쪽 부서 사무관리비입니다.
부서운영비 및 복사기 임차료 등으로 1,740만6천 원을 집행하였습니다.
이상으로 일반회계에 대한 설명을 마치고 복지정책과 소관 기금 2건에 대해 설명드리겠습니다.
결산서 273쪽이 되겠습니다.
먼저 사회복지기금입니다.
세입 부분입니다.
80억472만8,030원 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
수납 내용은 공공예금 이자수입 1억8,040만6,524원, 자활 지원사업 점포 임대비용 민간융자회수금 이자수입 74만2,600원, 취약계층 가스안전 타정 설치사업 및 지역사회자활센터 사업비 집행잔액 반납금 등에 따른 그 외 수입 3,287만2,854원, 자활 지원사업 민간융자 회수수입 2천만 원, 예치금회수 77억7,070만6,052원입니다.
다음은 결산서 283쪽 세출 부분입니다.
세출내역으로 사회복지사업 보조로 자활사업 참여자 교육 및 프로그램 운영 등을 위한 비용으로 코로나19 장기화에 따른 교육 및 행사를 미개최하였고 민간융자금은 자활근로 사업단 임대보증금 지원사업 비용으로 코로나19로 인해 신규 자활사업장 임대 지원 대상이 없어 미집행하였습니다.
예치금으로 65억6,942만6,536원을 공공예금 및 정기예금으로 예치하였습니다.
결산서 284쪽입니다.
사회보장적수혜금으로 화재로 인한 재해가정위로금 세 가구 지원과 쪽방촌 취약계층 동절기 이불 지원으로 420만 원을 지출하였습니다.
다음은 결산서 274쪽 저소득층 소액대출 이자보전기금입니다.
세입 부분입니다.
4억3,600만9,532원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
세입의 내역으로는 공공예금 이자수입 1,041만8,580원, 예치금 4억2,559만952원입니다.
이어서 285쪽 세출 부분입니다.
총 4억3,600만9,532원 중 2차 보전금 이자차액보전금으로 21명을 대상으로 157만4,980원 지출하였고 4억3,443만4,552원을 정기예금, 공공예금 예치금으로 예치하였습니다.
이상으로 복지정책과 소관 결산에 대한 설명을 마치겠습니다.
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