교통과장 김연호입니다.
연일 계속되는 의정 활동에 노고가 많으신 허식 위원장님을 비롯한 모든 위원님들께 감사의 말씀을 드리며 결산 설명에 앞서 배석한 교통과 팀장을 소개하겠습니다.
오민영 교통행정팀장입니다.
박재홍 운수관리팀장입니다.
곽영란 주차단속팀장입니다.
김동규 자동차관리팀장입니다.
이상으로 팀장 소개를 마치고 교통과 소관 2020회계연도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 결산 사항을 설명드리겠습니다.
먼저 결산서 3쪽 일반회계 세입결산입니다.
1천 원짜리 미만은 생략하도록 하겠습니다.
일반회계 세입예산은 19억1,601만 원이며 수납액은 15억7,167만4천 원입니다.
세외수입 세목별로 설명드리겠습니다.
경상적 세외수입입니다.
기타사용료로 27만9천 원 징수하여 19만3천 원 수납하였습니다.
수납률은 69.3%입니다.
이는 동구청 앞 공영주차장과 서림초교지 공영주차장 내 한전에서 설치한 전기자동차 충전기 시설 토지 사용료입니다.
증지수입으로 2억6,696만6천 원 징수하여 2억6,695만4천 원 수납하였습니다.
수납률은 99.9%입니다.
이는 자동차 및 건설기계 신규, 말소 등 등록 관련 수수료입니다.
기타수수료로 4,825만9천 원 징수하여 전액 수납하였습니다.
이는 자동차, 건설기계 등 특정 동산, 저당권 등록수수료입니다.
기타 사업수입으로 329만4천 원 징수하여 전액 수납하였습니다.
이는 동구 공영버스 운영 수입입니다.
징수교부금 수입으로 1억965만8천 원입니다.
이는 시세인 교통유발부담금에 대하여 2020년 3억2,729만3천 원 징수액의 30%와 2019년도 미교부한 1,150만 원을 인천시로부터 교부받은 금액입니다.
다음은 설명서 4쪽 임시적 세외수입입니다.
과징금으로 800만 원 징수하여 780만 원 수납하였습니다.
수납률은 97.5%입니다.
이는 자동차 무보험 운행 및 「자동차관리법」 위반에 대한 수입입니다.
과태료로 2억7,238만8천 원 징수하여 1억2,643만6천 원 수납하였습니다.
수납률은 46.4%입니다.
이는 「건설기계관리법」, 「자동차관리법」, 「화물 및 여객 운수사업법」, 「자동차손해배상 보장법」 법규 위반에 대한 과태료 수입입니다.
다음은 설명서 5쪽입니다.
그 외 수입으로 2,118만2천 원 수납하였습니다.
이는 폐기한 자동차 번호판 판매대금, 온라인 포탈수수료, 법원 재산조회 수수료가 되겠습니다.
다음은 설명서 5∼6쪽에 대한 사항입니다.
지난 연도 수입으로 26억9,552만1천 원 징수하여 1억9,589만5천 원 수납하였으며 1억7,890만1천 원은 무재산, 시효소멸, 평가액 부족의 사유로 결손 처분하였습니다.
수납률은 7.3%입니다.
미수납액 23억2,072만5천 원에 대하여는 지속적인 납부독려, 체납고지서 발송, 재산 압류 등 조치를 통해 수납될 수 있도록 노력하겠습니다.
다음은 설명서 6쪽 하단입니다.
시·도비보조금입니다.
어린이교통공원 교육장 운영 1,500만 원, 어린이교통공원 정비 5억 원, 일체형 무단횡단 금지시설 시범 교체사업 2억1천만 원, 버스승강장 신규 설치사업 4,700만 원, 친환경 태양광 안심 버스정류장 사업 2천만 원, 총 7억9,200만 원 교부 받았습니다.
이상으로 일반회계 세입결산에 대한 설명을 마치고 일반회계 세출결산을 설명드리겠습니다.
결산서 설명서 7쪽입니다.
교통과 소관 일반회계 세출예산 총액은 21억8,073만4천 원이며 18억9,638만1천 원을 집행하여 집행률은 87%입니다.
그러면 1천만 원 이상 예산 중심으로 설명드리도록 하겠습니다.
먼저 세부사업 교통유발부담금 관리입니다.
통계목 기간제근로자 등 보수로 예산 현액 3,215만6천 원 중 시설물 조사원 3명과 전산입력원 1명의 인건비로 2,350만8천 원 집행하여 집행률은 73.1%입니다.
다음은 결산설명서 9쪽 세부사업 공영버스 사업 운영입니다.
통계목 민간위탁금으로 예산 현액 1억2,200만 원 중 1억1,598만7천 원 집행하여 집행률은 95.1%입니다.
이는 동구 공영버스 운행 위탁 업체 삼환운수 주식회사에게 인건비 등 위탁비용을 지원한 금액입니다.
통계목 시설비로 예산 현액 1,200만 원 중 정류소 표지판 20개 설치비용으로 1,140만 원 집행하여 집행률은 95%입니다.
통계목 자산 및 물품취득비로 예산 현액 2억1천만 원 중 버스 3대 구입과 요금 시스템 부대 장치 등 설치비용으로 2억882만4천 원 집행하여 집행률은 99.4%입니다.
다음은 결산설명서 10쪽 세부사업 차량 및 건설기계 등록입니다.
통계목 사무관리비로 예산 현액 2,414만 원 중 복사기 임차료, 자동차 민원 업무 관련 서식 제작, 프린터, 토너 등 소모품 구입으로 2,404만7천 원 집행하여 집행률은 99.6%입니다.
통계목 공공운영비로 예산 현액 1,040만 원 중 우편요금 및 손해배상공제회비로 833만5천 원 집행하여 집행률은 80.2%입니다.
다음은 결산설명서 11쪽 세부사업 세외수입 체납 관리입니다.
통계목 기간제근로자 등 보수로 예산 현액 3,148만8천 원 중 체납정리 기간제 1명 인건비로 2,720만2천 원 집행하여 집행률은 86.4%입니다.
통계목 공공운영비로 예산 현액 1,600만 원 중 각종 고지서 발송과 반송된 우편물 우편요금으로 1,474만4천 원 집행하여 집행률은 92.2%입니다.
다음은 결산설명서 12쪽 세부사업 선진교통 문화조성입니다.
통계목 행사운영비로 예산 현액 1,010만8천 원 중 어린이교통안전 뮤지컬 공연비용으로 전액 집행하였습니다.
세부사업 어린이교통공원 교육장 운영입니다.
통계목 기간제근로자 등 보수로 예산 현액 1,515만3천 원 중 어린이교통안전 체험장 운영 관리원 1명의 인건비로 1,436만1천 원을 집행하여 집행률은 94.8%입니다.
다음은 결산설명서 13쪽 통계목 사무관리비로 예산 현액 1,500만 원 중 어린이 홍보물, 실리콘 야광 팔지 및 화재 대피용 손수건 구입, 교육장 운영 소모품 구입, 교육장 정수기 비대 방향제 사용료로 1,436만8천 원 집행하여 집행률은 95.8%입니다.
통계목 시설비로 예산 현액 5억3천만 원 중 건축물 실시설계 용역비, 리모델링 공사비, 실내 체험장 전시물 제작 설치비용으로 5억2,193만2천 원을 집행하여 집행률은 98.5%입니다.
다음은 결산설명서 14쪽 세부사업 교통시설물 정비입니다.
통계목 공공운영비로 예산 현액 6,031만 원 중 무인교통 단속 장비 19대 정기검사비와 북광장 및 교통안전시설물 170개 교통 전기요금으로 5,524만6천 원 집행하여 집행률은 91.6%입니다.
다음은 결산설명서 15쪽 통계목 시설비로 예산 현액 8억1,950만 원 중 5억9,297만 원 집행하여 집행률은 72.4%이며 이월액은 1억8,100만 원입니다.
주요 집행내용으로는 동인천 북광장 LED 바닥신호등 2개소 설치, 소화전 주변 소방안전시설 금지 표지판 154개 설치, 동인천 북광장의 스마트 벤치 3개 설치, 어린이보호구역 7개소에 불법광고물 부착 방지 시트 163개 교체, 과속 경보시스템 2개 설치, 횡단보도 LED 조명기 16개 교체, 교통안전시설물 유지보수 및 동인천 북광장 잡초 제거, 일체형 무단횡단 금지시설 5개소 교체하였으며 화도진로 회전 교차로 설치 공사 1억8,100만 원은 이월하였습니다.
다음은 결산설명서 16쪽 세부사업 버스승강장 정비입니다.
통계목 시설비로 예산 현액 1억9,300만 원 중 1억8,566만1천 원 집행하여 집행률은 96.2%입니다.
주요 집행내용으로는 버스승강장 1개소 신규 설치, 4개소 교체, 35개소 조명 설치, 태양광 조명 46개소 교체 및 1개 신규 설치, 노후 벤치 12개소 교체, 친환경 태양광 안심 버스정류장 사업에 태양광 조명 1개소 신규 설치, 홍보용 조명 3개소 설치, LED 등기구 5개소 교체, 노면 표시 130개소 정비, 바람막이 45개소 설치하였습니다.
이상으로 일반회계 세입·세출결산에 대한 설명을 마치고 주차장 특별회계 세입·세출결산을 설명드리겠습니다.
먼저 결산설명서 1쪽 특별회계 세입결산입니다.
1천만 원 단위 미만은 생략하도록 하겠습니다.
특별회계 세입예산은 18억2,531만9천 원이며 수납액은 20억860만5천 원입니다.
경상적 세외수입입니다.
주차요금으로 1억1,429만6천 원 징수하여 1억1,423만6천 원 수납하였습니다.
수납률은 99.9%입니다.
이는 동구청 앞 현대시장 등 8개소 공영주차장 수탁료, 거주자 우선 주차요금, 거주자 우선 주차부정 사용요금입니다.
공공예금 이자수입으로 2,885만5천 원 징수하여 전액 수납하였습니다.
이는 정기예금 및 공공예금 결산이자입니다.
다음은 결산설명서 6쪽입니다.
임시적 세외수입입니다.
과태료 수입으로 4억3,268만4천 원 징수하여 3억5,450만2천 원 수납하였습니다.
수납률은 81.9%입니다.
이는 주정차 위반과태료입니다.
그 외 수입으로 53만7천 원 징수하여 전액 납부하였습니다.
이는 공영주차장 수탁료 분납이자입니다.
지난 연도 수입으로 9억9,808만 원 징수하여 9,384만4천 원 수납하였으며 2,740만5천 원은 시효소멸 등 사유로 결손 처분하였습니다.
수납률은 10.3%입니다.
이는 주정차 위반과태료와 동구청 앞 부설주차장 공공요금 납부, 코로나19 관련 수탁료 이자 감액분입니다.
미수납액 7억8,863만 원에 대하여는 지속적인 납부 독려와 체납고지서 발송, 재산압류 등 조치를 통해 수납될 수 있도록 노력하겠습니다.
결산설명서 3쪽입니다.
시·도보조금 등 주차장 수급 실태조사 용역비로 1,500만 원 교부받았습니다.
설명서 3쪽 중간 보전수입 등입니다.
순세계잉여금은 13억7,062만9천 원으로 2019년 회계연도 결산 순세계잉여금입니다.
시·도비보조금 사용 잔액은 3,100만 원으로 그린파킹 사업 및 부설주차장 개방 지원사업에 대한 사용 잔액입니다.
이상으로 주차장 특별회계 세입결산에 대한 설명을 마치고 주차장 특별회계 세출결산을 설명드리겠습니다.
결산설명서 4쪽입니다.
교통과 소관 주차장 특별회계 세출예산 총액은 18억2,531만9천 원이며 6억4,059만7천 원 집행하여 집행률은 35.1%입니다.
8,100만 원은 이월하였습니다.
세부사업 주차장 단속인력 운영입니다.
통계목 기간제근로자 등 보수로 예산 현액 8,192만3천 원 중 교통단속 현장 근로자 3명 및 CCTV 단속원 1명, 인건비 및 피복비로 8,057만6천 원 집행하여 집행률은 98.4%입니다.
세부사업 주·정차 단속 지원입니다.
통계목 사무관리비로 예산 현액 3,349만 원 중 3,348만3천 원 집행하여 집행률은 99.9%입니다.
주요 집행내용은 사전통지서 등 과태료 고지서 요인, 프린터 토너 구입 및 봉함기 수리비, 주정차 단속 3명 피복비, 주정차 금지 현수막 등 홍보물 제작, 주정차 단속 차량 CCTV 수리비입니다.
다음은 결산설명서 5쪽 통계목 공공운영비입니다.
예산 현액 7,883만1천 원 중 7,595만9천 원 집행하여 집행률은 96.4%입니다.
주요 집행내용으로는 주정차 단속 고정형 CCTV 12대 회선용, 주정차 단속 문자알림서비스 유지보수비, 불법 주정차 단속 시스템 유지보수비, 우편료 등입니다.
다음은 결산설명서 6쪽 통계목 자산 및 물품취득비입니다.
예산 현액 1,650만 원 중 교통행정시스템 내 새올 민원 주민신고제 통합관리를 위한 상용소프트웨어 구입비로 1,600만5천 원 집행하여 집행률은 97%입니다.
세부사업 공영주차장 유료화입니다.
통계목 기간제근로자 보수로 예산 현액 3,505만 원 중 거주자 우선 주차구역 단속원 1명 인건비로 3,243만7천 원 집행하여 집행률은 92.5%입니다.
다음은 결산설명서 8쪽입니다.
세부사업 주정차 시설물 정비입니다.
통계목 공공운영비로 예산 현액 2,280만 원 중 공영주차장 14개소 전기요금, 소방 안전관리 대행 용역비 등으로 1,732만2천 원 집행하여 집행률은 76%입니다.
통계목 연구용역비로 예산 현액 3,500만 원 중 주차장 수급실태조사 용역비로 2,986만 원 집행하여 집행률은 85.3%입니다.
다음은 결산설명서 9쪽입니다.
통계목 기타부담금으로 예산 현액 1,300만 원 중 송림동2-5번지, 송림4동 임시공영주차장 등에 대한 변상금 납부로 1,260만7천 원 집행하여 집행률은 97%입니다.
통계목 시설비로 예산 현액 2억6,600만 원 중 1억7,630만1천 원 집행하여 집행률은 66.3%입니다.
이월액은 8,100만 원입니다.
주요 집행내역으로는 현대시장 공영주차장 CCTV 8개 신설 및 16개 교체 공사, 공영주차장 장애인 주차구역 19개소 신설 및 주차금지 내 설치된 주차구역 14개소 삭제, 경사진 주차장 미끄럼 방지를 위해 33개소에 안내표지판 및 카스토퍼 설치 공사, 현대시장 조명 등 교체 공사를 하였습니다.
다음은 결산설명서 10쪽입니다.
통계목 시·도비보조금 반환금은 2019년도 부설주차장 개방 지원사업 2개소, 그린파킹 지원사업에 8개소 신청하여 예산을 편성하였으나 그린파킹 2개소만 신청하고 나머지는 포기하여 시비보조금 사용 잔액 3,154만9천 원 반납하였습니다.
다음은 결산설명서 10쪽 중간 세부사업 인력 운영비입니다.
통계목 기타직 보수로 예산 현액 9,865만4천 원 중 시간선택제임기제 공무원 3명의 인건비로 7,616만7천 원 집행하여 집행률은 77.2%입니다.
다음은 결산설명서 10쪽 하단 통계목 무기계약근로자 보수로 예산 현액 6,180만1천 원 중 공무직 주정차 단속원 1명의 인건비로 5,061만2천 원 집행하여 집행률은 81.9%입니다.
다음은 결산설명서 11쪽입니다.
주차장 특별회계 예비비는 10억3,672만 원입니다.
이상 설명을 마치겠습니다.
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