안녕하십니까? 건강증진과 건강증진팀장 우학순입니다.
계속되는 의정 활동에 수고가 많으신 허식 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사를 드립니다.
건강증진과장의 명예퇴직으로 인한 공석으로 제가 대신하여 2020회계연도 결산 설명드리는 것을 양해하여 주시기 바랍니다.
결산 설명에 앞서 자리를 함께 팀장들을 소개하겠습니다.
정태기 건강생활팀장입니다.
박연희 방문보건팀장입니다.
김순일 모자보건팀장입니다.
김영임 치매안심센터팀장입니다.
그러면 결산 설명서를 중심으로 건강증진과 소관 2020회계연도 세입·세출결산에 대해서 설명드리겠습니다.
설명서 3쪽입니다.
건강증진과 총 징수결정액 24억5,404만9,000원 중 24억5,198만3,000원 수납하였고 수납률은 99.9%입니다.
세부적으로 설명드리겠습니다.
설명서 3쪽 경상적 세외수입 이자수입입니다.
산모신생아 건강관리 지원사업, 기저귀 조제분유 지원사업 등 총 6건의 이자수입으로 212만 원 수납하였습니다.
같은 쪽 임시적 세외수입 과징금 및 과태료입니다.
금연시설 및 금연구역 내 흡연자 과태료 징수결정액 16만 원 중 16만 원 수납하였습니다.
설명서 4쪽 임시적 세외수입에 기타수입입니다.
산모신생아 건강관리 지원사업 및 치매안심돌봄터 희망의집 집행잔액 등 총 8건 2억808만8,000원 수납하였습니다.
같은 쪽 지난 연도 수입입니다.
과년도 흡연 과태료 체납부과분 중 2020년도에 수납된 금액으로 징수결정액 244만2,000원 중 37만7,000원 수납하였습니다.
설명서 4쪽에서 7쪽에 국고보조금입니다.
지역사회 통합건강증진사업 등 33개 사업에 총 16억739만9,000원 수납하였습니다.
다음은 설명서 8쪽에서 10쪽까지 시·도비 보조금 등입니다.
지역사회 통합건강증진 사업 등 37개 사업으로 총 6억3,383만9,000원 수납하였습니다.
이상 세입 부분에 대한 설명을 마치고 예산액 1,000만 원 이상 사업을 중심으로 세출 부분에 대하여 설명드리겠습니다.
설명서 11쪽입니다.
건강증진과 2020년도 총예산 137억3,482만3,000원 중 132억6,932만5,000원을 지출하였고 집행률은 96.9%입니다.
설명서 11쪽에서 13쪽 지역사회 통합건강증진사업입니다.
국·시비 보조사업으로 예산 3억7,955만1,000원 중 3억1,320만8,000원을 집행하였으며 집행률은 82.5%입니다.
집행내역으로는 무기계약 및 기간제근로자 인건비로 2억300만5,000원, 건강생활실천사업 운영 물품 및 모바일 걷기 플랫폼 운영 등 사무관리비로 1,815만 원, 영양플러스 및 과일바구니 식품비와 운영비로 9,205만2,000원 집행하였습니다.
다음은 설명서 13쪽 지역주민건강증진 사업입니다.
예산 8,673만2,000원 중 8,388만5,000원을 집행하였으며 집행률은 96.7%입니다.
기간제근로자 인건비 6,365만3,000원, 건강증진센터 운영과 프로그램 운영비 423만1,000원, 알레르기 질환자 의료비 지원으로 1,600만 원을 집행하였습니다.
다음은 설명서 14쪽부터 16쪽 지역사회중심 금연지원 서비스입니다.
예산 1억5,674만8,000원 중 1억5,438만9,000원을 집행하였으며 집행률은 98.5%입다.
무기계약 및 기간제근로자 인건비로 6,571만2,000원, 금연사업 홍보물품 금연클리닉 운영 물품, 금연 행동강화 물품 등 사무관리비 5,153만6,000원, 흡연 예방교육과 강사료로 행사운영비 500만 원, 기타보상금으로 금연지도원 활동비와 상해보험 가입비 등 1,834만 원, 의료 및 구료비 1,200만 원은 금연보조제 구입비로 집행하였습니다.
다음은 설명서 16쪽 지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영 사업 예산은 6,832만8,000원으로 전액 집행하였습니다.
설명서 17쪽 보건소 한시인력 지원입니다.
코로나19 선별검사 및 방역사업의 한시인력 지원 사업비로 4,118만4,000원 집행하여 91.1% 집행하였고 미 집행액은 이월하여 집행 완료하였습니다.
같은 쪽 방문건강관리 사업입니다.
예산 3억2,372만9,000원 중 3억456만7,000원을 집행하여 집행률은 94%입니다.
무기계약 및 기간제근로자 인건비로 2억6,743만4,000원, 방문건강관리 사업 약품 및 소모품 구입, 차량유지 관리비 등 3,073만3,000원, 방문보건 물리치료 장비 구입에 640만 원을 집행하였습니다.
다음은 설명서 18쪽부터 20쪽 민간위탁 사업입니다.
설명서 18쪽 중독관리 통합지원센터 지원으로 1억6,168만8,000원을 집행하였습니다.
인건비 1억5,104만5,000원, 사업비 1,000만 원, 운영비로 964만3,000원 집행하였습니다.
설명서 18쪽부터 20쪽에 기초정신건강복지센터 지원 예산 1억8,244만 원, 지역자살예방 사업 예산 4,072만 원, 아동청소년 정신건강증진 사업 예산 5,197만 원, 자살예방 및 정신건강증진 사업 예산 5,670만 원, 정신건강복지센터 인력 지원 예산 1억9,740만 원은 동구정신건강복지센터 민간위탁금으로 지원하였습니다.
총예산 5억2,923만 원에서 인건비로 4억4,359만8,000원, 사업비로 3,800만9,000원, 운영비로 4,762만3,000원 집행하였습니다.
다음은 설명서 20쪽 난임부부 시술비 지원사업입니다.
난임부부의 경제적 부담 경감과 저출산 극복을 위하여 예산 5,424만 원 전액 집행하였습니다.
설명서 21쪽 모자보건 사업 보조 인력비 지원입니다.
무기계약근로자 인건비로 3,498만9,000원을 집행하였고 집행률은 78%입니다.
다음은 설명서 23쪽입니다.
산모신생아 건강관리 지원사업은 출산가정에 건강관리사를 파견, 산모와 아이를 돌보는 사업으로 예산액 1억8,540만 원 전액 집행하였습니다.
같은 쪽 산모신생아 건강관리 지원 자체 사업입니다.
국·시비 지원에서 제외되는 산모에 대하여 구비 지원하는 사업으로 예산 3,000만 원 전액 집행하였습니다.
다음은 설명서 24쪽입니다.
I-Mom 건강관리 지원으로 예산 3,190만1,000원 전액 집행하였습니다.
집행내역으로는 임신 축하물품 지원 1,556만 원, 모자 건강프로그램 운영 및 모유수유 장려사업에 854만1,000원, 한의학 난임치료 지원에 600만 원을 집행하였습니다.
설명서 25쪽 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업입니다.
취약계층 영아를 지원하는 위탁사업으로 예산 9,400만 원 전액 집행하였습니다.
같은 쪽 산모신생아 건강관리서비스 본인 부담금 지원사업으로 1,200만 원 전액 집행하였습니다.
같은 쪽 의료급여수급권자 일반 건강검진 지원입니다.
의료급여수급권자 일반 건강검진 지원입니다.
의료급여수급권자 일반 성인 건강검진비로 1,782만1,000원을 전액 위탁하였습니다.
다음은 설명서 26쪽 암환자 의료비 및 재가암 관리 지원사업입니다.
예산 7,674만4,000원 중 재가암 관리 지원사업 운영비로 442만8,000원, 암환자 의료비 지원으로 7,231만6,000원 전액 집행하였습니다.
설명서 27쪽 국가암 조기검진 사업입니다.
예산액 1억8,036만8,000원 중 기간제근로자 인건비로 577만1,000원, 국가암 조기검진비 1억7,446만8,000원을 위탁하여 99.9% 집행하였습니다.
같은 쪽 희귀난치성질환자 의료비 지원사업으로 예산 1억1,537만2,000원 전액 국민건강보험공단에 위탁하였습니다.
다음은 설명서 28쪽 치매치료관리비 지원입니다.
만 60세 이상 저소득 치매환자의 치료비 지원사업으로 국민건강보험공단에 8,000만 원을 전액 위탁하였습니다.
설명서 28쪽부터 31쪽 치매안심센터 운영입니다.
예산 5억6,053만3,000원 중 5억417만5,000원을 집행하였고 집행률은 89.9%입니다.
시간선택임기제 공무원과 기간제근로자 인건비로 1억4,019만6,000원, 사무실 임차료, 프로그램 운영비, 홍보물 제작 등 사무관리비 1억9,017만6,000원, 치매안심센터 공공운영비로 차량유지 관리비 등 2,057만3,000원, 치매안심센터 행사운영비로 544만5,000원, 치매가족 카페 프로그램 운영 등 행사 실비 지원금으로 229만9,000원, 협력 의사수당 등 기타보상금 2,058만 원, 조호 물품 및 의료 소모품 구입 등 의료 및 구료비에 4,296만 원, 자산 및 물품취득비로 7,839만9,000원을 집행하였습니다.
다음은 설명서 32쪽부터 33쪽 공립 치매전담형 주간보호 장기요양시설 재건축 확대 구축입니다.
명시이월액 2억9,700만 원 중 7,567만 원을 집행하였고 2억1,974만3,000원은 이월하였습니다.
치매안심통합관리센터 석면 철거 공사에 공사비 5,780만 원, 지정폐기물 처리비 1,220만 원, 감리용역비로 567만 원 집행하였습니다.
다음은 설명서 33쪽 치매안심통합관리센터 조성입니다.
사업 예산 99억7,010만5,000원 중 부지 및 건물 매입에 99억6,497만4,000원, 등기 이전비용으로 513만 원 집행하였고 집행률은 99.9%입니다.
같은 쪽 치매안심센터 이전입니다.
예산액 7,438만4,000원 중 1,913만1,000원을 치매안심통합관리센터 예정 건물에 정밀안전점검 및 내진성능평가에 집행하였습니다.
집행률은 25.7%입니다.
다음은 설명서 34쪽 인력운영비입니다.
건강증진센터 일반임기제 공무원 1명의 인건비 예산 6,448만 원 중 6,153만1,000원 집행하였습니다.
같은 쪽 기본경비입니다.
건강증진과 부서 운영을 위한 일반운영비와 인터넷 셋톱박스 구입 등 5,649만2,000원 예산에서 4,161만3,000원을 집행하였으며 집행률은 73.7%입니다.
이상으로 건강증진과 2020년도 세입·세출결산 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.