안녕하세요. 문화홍보체육실장 문진영입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 허식 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 말씀을 드리면서 설명에 앞서서 배석한 팀장님들을 소개하도록 하겠습니다.
먼저 조상혜 홍보미디어팀장입니다.
김은정 문화예술팀장입니다.
장경원 체육진흥팀장입니다.
진태호 관광진흥팀장입니다.
한혜영 문화체육센터TF팀장입니다.
이상으로 팀장 소개를 마치고 문화홍보체육실 소관 2020년도 세입·세출결산 사항에 대하여 설명드리도록 하겠습니다.
먼저 세입결산 총괄 현황에 대해서 설명드리겠습니다.
2020년도 문화홍보체육실 총 세입예산은 16억3,508만8천 원으로 징수결정액 66억3,566만4천 원 중에서 16억3,540만2천 원을 수납하셨습니다.
미수납액은 화도진소식지 광고료 26만2천 원이며 수납률은 총 99.9%가 되겠습니다.
다음은 예산 과목별로 세입 내역에 대하여 설명드리도록 하겠습니다.
결산설명서 3페이지가 되겠습니다.
먼저 경상적 세외수입 공유재산임대료는 박물관 내 기념상품코너에 대한 임대료로 83만4천 원을 수납하였습니다.
다음은 경상적 세외수입 입장료 수입입니다.
수도국산달동네박물관 입장료 수입으로 1,431만4천 원을 수납하였습니다.
다음은 경상적 세외수입 기타 사용료로 징수결정액 2,539만9천 원 전액 수납하였습니다.
세부 내역은 솔마루 문화체육센터 프로그램 수강료 100만 원, 송현시장 번영회 사무실 임대료로 39만7천 원, 구민운동장 사용료 2,400만 원이 되겠습니다.
이어서 경상적 세외수입 기타이자수입이 되겠습니다.
생활문화예술동아리 보조금, 화도진문화원 및 우리미술관 운영사업, 동구체육회 보조금 사업의 이자수입으로써 92만 원을 수납하였습니다.
다음은 결산설명서 4페이지 임시적 세외수입이 과징금이 되겠습니다.
「음악산업진흥에 관한 법률」 위반에 따른 과징금으로 노래연습장 내 주류 보관 적발 2건에 대해서 100만 원을 부과·징수하였습니다.
다음은 임시적 세외수입 과태료가 되겠습니다.
안전검사 유효기관 경과에 따른 「수상레저안전법」 위반 과태료로써 24만 원을 부과·징수한 사항이 되겠습니다.
다음은 결산설명서 4페이지에서 5페이지로 이어지는 임시적 세외수입 그 외 수입입니다.
화도진소식지 유료광고료, 화도진문화원 사업비 외 10개 사업의 집행잔액 등으로 총 6,233만4천 원을 수납하였으며 화도진소식지 광고료로 26만2천 원이 미수납 금액이 있습니다.
다음은 결산설명서 5페이지 하단 임시적 세외수입 지난 연도 수입이 되겠습니다.
화도진소식지 광고료 미수납액 26만2천 원을 수납하였습니다.
다음은 결산설명서 6페이지가 되겠습니다.
보조금 국고보조금으로 공공미술 프로젝트사업, 일반 생활체육지도자 배치 사업 등 6개의 국고보조금 사업으로 총 5억3,441만 원을 수납하였습니다.
이어서 보조금 국가균형발전특별회계 보조금이 되겠습니다.
구민운동장 인조잔디 교체를 위한 보조금으로 2억1천만 원을 수납하였습니다.
다음은 결산설명서 7페이지에서 8페이지로 이어지는 보조금 시도비보조금으로 지방문화원 사업 운영지원, 공공미술 프로젝트 외 13개 사업을 위한 시비보조금으로 총 수납액은 7억8,568만6천 원이 되겠습니다.
이상으로 2020년 세입결산에 대한 설명을 마치고 세출예산에 대해 설명드리도록 하겠습니다.
세출예산서 9페이지가 되겠습니다.
저희 문화홍보체육실은 2020년도 총 예산액 66억3,603만 원 중에서 50억1,126만8천 원을 집행하여 총 집행률은 75.5%로 인건비 부분을 제외하고 1천만 원 이상 주요 사업을 중심으로 설명드리도록 하겠습니다.
먼저 다양한 홍보체계 구축 사무관리비가 되겠습니다.
예산액 1억5,700만 원 중 지역유선방송과 라디오방송, 인천유나이티드FC 홈경기를 활용한 홍보, 인터넷 포털사이트 배너광고, 현장톡톡 구청장실 중계비 등 다양한 채널을 통한 구정 홍보를 위하여 1억3,792만 원을 집행하였습니다.
다음은 결산설명서 10페이지 화도진소식 발간 사무관리비가 되겠습니다.
예산액 1억4,300만 원 중에서 종합 구정소식지인 화도진소식지 제작에 1억2,197만4천 원을 집행하였고 공개경쟁 입찰에 의한 낙찰 차액 2,102만5천 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 결산설명서 11페이지 소셜미디어 운영 사무관리비가 되겠습니다.
블로그와 페이스북 등 SNS 위탁운영비 및 인터넷, SNS 광고료로 예산액 7,700만 원 중에서 5,950만 원을 집행하였습니다.
다음은 결산설명서 12페이지가 되겠습니다.
언론 보도를 통한 구정 홍보 사무관리비가 되겠습니다.
1억4,288만4천 원 예산액 중에서 구정 홍보를 위한 일간지 광고료 및 기획특집 홍보비, 각종 신문 구독료 및 신문스크랩 프로그램 사용료 등으로 총 1억3,624만9천 원을 집행하였습니다.
다음은 결산설명서 14페이지가 되겠습니다.
문화예술 사무관리비가 되겠습니다.
2019년에 이월된 종교시설 중 제3종 시설물 안전등급을 위한 평가용역비 820만 원을 2020년 1월에 집행하였고 또한 종교문화시설 제3종 시설물 안전점검 용역비 490만 원을 올해 1월 준공으로 집행 완료한 사항이 되겠습니다.
다음은 결산설명서 15페이지가 되겠습니다.
문화예술운영 민간경상사업보조입니다.
예산액 6,500만 원 중에서 천개의 문화 오아시스 조성 지원 사업에 선정된 문화예술단체 5개 소에 6,300만 원을 교부하였고 우수공예품 개발 장려금으로 대상자 4개 소에 각각 50만 원씩 200만 원을 전액 집행 완료하였습니다.
계속해서 민간행사사업보조입니다.
예산액 1천만 원을 바다그리기대회의 보조사업자인 화도진문화원에 보조금으로 전액 교부 완료한 사항입니다.
이어서 찾아가는 문화공연 행사운영비가 되겠습니다.
예산액 1억2천만 원 중에서 동구문화예술제 그다음에 작품 전시, 2020년 송년음악회, 찾아가는 비대면 문화공연으로써 1억120만 원을 집행하여서 주민들에게 문화예술 향유의 기회를 제공하고 지역문화 활성화를 도모한 바 있습니다.
다음은 결산설명서 16페이지 여성합창단 운영 예술단원, 운동부 등 보상입니다.
예산액 2,568만8천 원 중에서 합창단 지휘자, 반주자, 성악코치 수당과 합창단 운영비로 2,225만8천 원을 집행하였습니다.
다음은 결산설명서 17페이지가 되겠습니다.
소년소녀합창단 운영 예술단원, 운동부 보상금입니다.
예산액 3,181만 원 중에서 소년소녀합창단 지휘자, 반주자 등 지도자 수당과 합창단 운영비로 2,793만2천 원을 집행하였습니다.
이어서 지방문화원 운영지원 민간경상사업보조비입니다.
예산액 5,204만6천 원 예산액 중에서 화도진음악회, 동구어린이 문화예술학교 등 화도진문화원 사업비 지원으로 전액 집행하였습니다.
계속해서 결산설명서 18페이지 지방문화원 운영지원 민간단체 법정운영비 보조사업이 되겠습니다.
화도진문화원 사무국장과 직원 2명에 대한 인건비, 문화원 기타 운영비 등으로 예산액 1억3,168만2천 원 전액을 집행하였습니다.
이어서 결산설명서 19페이지 생활문화센터 조성 운영 및 공공운영비가 되겠습니다.
예산액 2,254만5천 원 중에서 솔마루문화체육센터 전기요금, 각종 공과금과 시설관리유지비 등으로 2,025만 원을 집행하였습니다.
다음은 공공미술 프로젝트 사업 사무관리비가 되겠습니다.
예산액 1,520만 원 중에서 물품구입 및 작가선정위원회 자문수당 등으로 118만4천 원을 집행하였고 명시이월한 1,401만5천 원에 대하여는 만족도조사 용역비, 홍보물품, 안내판 제작 등으로 금년 5월 말 기준 1,083만5천 원을 집행해서 최종 집행률은 79%가 되겠습니다.
계속해서 결산설명서 20페이지 공공미술 프로젝트 사업 민간경상사업보조입니다.
명시이월한 예산 4억 원을 공공미술 프로젝트 작가팀에 지원하는 보조금으로 금년에 전액 집행 완료했습니다.
다음은 작은미술관 운영 민간위탁금이 되겠습니다.
예산액 2억3,542만5천 원을 만석동 우리미술관 위탁운영비로 전액 집행하였습니다.
위탁운영기관은 인천문화재단이 되겠습니다.
다음은 결산설명서 21페이지가 되겠습니다.
생활체육지원 기타보상금입니다.
횡령 사건으로 미지급됐던 동구체육회의 생활지도자에 대한 휴일근무수당 및 명절휴가 인건비로 예산액 1,211만4천 원 중에서 1,003만3천 원을 집행하였습니다.
이어서 민간경상사업보조입니다.
예산액 3,937만5천 원 중에서 생활체육교실 물품지원 및 전국체전 출전선수단 지원을 위해서 동구체육회에 1,200만 원을 교부 집행하였고 생활체육지도자 휴일근무수당 및 명절휴가비로 2,737만5천 원을 집행하였습니다.
다음은 결산설명서 22페이지 생활체육지원 민간단체법정운영비보조입니다.
예산액 1,043만2천 원을 동구체육회 사무실의 공공요금, 사무관리비 등 운영비와 생활체육지도자의 휴일행사 급량비로 전액 교부하였습니다.
이어서 군구체육회 운영 기타보상금이 되겠습니다.
앞서 말씀드린 바와 같이 횡령 사건으로 미지급됐던 동구체육회 사무국장 인건비로써 예산액 1,145만 원 중에서 998만6천 원을 집행하였습니다.
계속해서 민간경상사업보조가 되겠습니다.
예산액 2,640만 원을 동구체육회 운영지원 사무국장의 인건비, 처우개선비 등으로 전액 교부하였습니다.
다음은 일반 생활체육지도자 배치 기타보상금이 되겠습니다.
횡령 사건으로 미지급되었던 일반생활체육지도자 5명에 대한 인건비로써 예산액 7,281만4천 원 중에서 6,892만1천 원을 집행하였습니다.
이어서 민간경상사업보조입니다.
동구체육회 소속 생활체육지도자 인건비 지원으로써 보조금 1억8,998만 원을 전액 교부하였습니다.
다음은 결산설명서 23페이지가 되겠습니다.
어른신생활체육지도자 배치 기타보상금입니다.
마찬가지로 횡령 사건으로 미지급되었던 어르신생활체육지도자 2명에 대한 인건비로써 예산액 2,789만 원 중에서 2,737만3천 원을 집행하였습니다.
이어서 민간경상사업보조금입니다.
동구체육회 소속 어르신생활체육지도자 인건비 지원으로써 6,513만6천 원을 전액 교부하였습니다.
참고로 지난해 동구체육회의 운영을 위해 교부한 보조금 중에서 횡령액 1억6,138만5천 원은 현재 환수 조치 중에 있다는 말씀을 드리겠습니다.
다음은 생활체육교실 운영 행사실비보상금입니다.
7330생활체육교실 강사수당으로 코로나19 확산방지를 위한 수업 휴강 및 미개강으로 인해서 집행이 어려워서 예산액 4,292만 원 중에서 138만 원을 집행하였습니다.
이어서 결산설명서 24페이지에 체육시설 설치 및 관리 시설비입니다.
예산액 8,900만 원 중에서 8,868만6천 원을 야외운동기구 신규 설치, 게이트볼장 인조잔디 설치 등 체육시설 유지보수를 위해 집행한 바 있습니다.
다음은 결산설명서 25페이지입니다.
직장운동경기부 운영 사무관리비입니다.
예산액 1,577만 원 중에서 직장운동경기부 상해보험료, 실업연맹 연회비, 훈련물품 구입 등으로써 1,561만8천 원을 집행하였습니다.
다음은 공공운영비가 되겠습니다.
예산액 1,494만 원 중에서 직장운동경기부 숙소 관리비 및 공공요금 비용으로써 1,317만9천 원을 집행하였습니다.
다음은 결산설명서 26페이지 직장운동경기부 운영 예술단원·운동부 등 보상금이 되겠습니다.
8억2,869만7천 원 예산액 중에서 직장운동경기부 감독, 코치, 조리원, 선수 6명에 대한 보수 및 전지훈련비, 시합출전비 등으로 6억4,165만5천 원을 집행하였습니다.
이어서 자산 및 물품취득비가 되겠습니다.
예산액 1천만 원 중에서 직장운동경기부 체력단련기구 및 훈련장 사무집기 구입비로 995만9천 원을 집행하였습니다.
다음은 결산설명서 27페이지가 되겠습니다.
유소년축구 활성화 예술단원·운동부 등 보상금이 되겠습니다.
예산액 9,920만 원 중에서 유소년축구 감독, 코치 인건비 및 대회 출전비용, 운영물품 구입비 등으로 8,114만9천 원을 집행하였습니다.
계속해서 스포츠강좌 이용권 지원 사회적보장적수혜금입니다.
예산액 5,952만 원 중에서 560명의 저소득층 청소년들에게 스포츠활동 참여 기회 확대 지원을 위해서 4,471만4천 원을 집행하였습니다.
다음은 결산설명서 28페이지가 되겠습니다.
공공체육시설 개보수지원 시설비입니다.
7억 원의 예산액 중에서 구민운동장 인조잔디 교체공사를 위해서 6억9,909만1천 원을 집행하였습니다.
결산설명서 29페이지가 되겠습니다.
관광벨트 조성사업 사무관리비가 되겠습니다.
예산액 1,300만 원 중에서 관광벨트 소규모 수선비, 동구 관광안내 홍보물 제작 등에 1,087만4천 원을 집행하였습니다.
계속해서 공공운영비 예산액 6,523만6천 원 중에서 관내 관광시설 공공요금, 동인천역 북광장 LED전광판 및 CCTV 전기요금, 동인천역 북광장 LED 전광판 유지보수 및 전기 안전관리, 전광판 환경정보 운용시스템 개발비 등에 총 4,981만8천 원을 집행하였습니다.
이어서 행사운영비입니다.
예산액 1,445만 원으로써 문화관광해설사 신규 양성 교육을 위한 기본교육, 현장실습, 심화교육 등을 실시하여서 예산액 전액을 집행하였습니다.
이어서 결산설명서 30페이지 하단 관광벨트 조성사업 시설비가 되겠습니다.
예산액 3,900만 원 중에서 관광시설 2개 소에 대한 정밀안전진단 및 내진성능평가, 관광시설 소규모 시설비로 3,835만 원을 집행하였습니다.
다음은 결산설명서 31페이지 가상현실체험관 조성 및 운영 민간위탁금이 되겠습니다.
예산액 2억6,400만 원 전액을 가상현실체험관(탐) 운영을 위해서 인천테크노파크에 교부 집행하였습니다.
다음은 결산설명서 32페이지입니다.
배다리 전시체험 게스트하우스 조성 시설비가 되겠습니다.
예산액 12억560만 원 중에서 토지 및 건물매입 비용으로 5억9,028만5천 원을 집행하였습니다.
건물 리모델링 공사비 6억1,531만4천 원은 매입한 진도여인숙 건물이 2019년에 인천시 건축자산에 등재돼 있는 관계로 건물들을 철거한 후 신축하는 대신에 보강 및 복원하는 건축 공법을 강구하다 보니 실시설계 및 구조안전 용역 기간이 많이 소요될 것으로 판단이 되어서 금년 예산으로 명시이월하고 오는 10월까지 공사를 완료할 예정입니다.
계속해서 자산 및 물품취득비가 되겠습니다.
마찬가지로 사업기간 연장으로 인해서 예산액 4천만 원 전액을 금년 예산으로 이월한 사항이 되겠습니다.
다음은 결산설명서 33페이지 배다리 문화예술의 거리 조성 기타보상금이 되겠습니다.
배다리 문화예술의 거리 1·2차 지원대상자로 선정된 창업자들의 임차료 지원을 위한 예산액 3천만 원을 전액 명시이월하였고 금년 8월에 집행할 예정으로 있습니다.
이어서 배다리역사문화마을 테마여행 민간경상사업보조가 되겠습니다.
예산액 1억2,700만 원을 전액 집행하여 공모사업으로 선정된 3개 보조사업 단체에 교부하였고 배다리로드갤러리, 도깨비장터, 스토리가 있는 마을상품개발, 축현낭만마켓 사업을 추진한 바 있습니다.
다음은 박물관 관리 사무관리비가 되겠습니다.
예산액 1,537만 원 중에서 박물관 사무실 운영비, 복사기 및 정수기 등 임차료, 무인경비 용역 수수료, 관람권 및 리플렛 제작 지출액으로 1,258만4천 원을 집행하였습니다.
계속해서 결산설명서 34페이지가 되겠습니다.
박물관 관리 사무관리비입니다.
예산액 1억5,064만8천 원 중에서 수도국산달동네박물관 운영 전기요금 등 각종 공과금, 보험비 및 시설관리유지비 등으로 9,239만2천 원을 지출하였습니다.
이어서 결산설명서 35페이지 박물관 관리 자산 및 물품취득비가 되겠습니다.
예산액 1,718만 원 중에서 우산 빗물제거기 구입, 열화상카메라 및 모니터 구입비로 1,697만 원을 집행하였습니다.
박물관 운영 사무관리비가 되겠습니다.
예산액 4,713만8천 원 중에서 ‘배다리에서 쇠뿔고개까지 금곡동·창영동’ 기획전시 박물관 체험 및 교육프로그램 운영비, 박물관 상설전시실 바닥지도 연출 영상 제작비 등으로써 4,695만8천 원을 집행하였습니다.
다음은 결산설명서 36페이지가 되겠습니다.
박물관 운영 시설비가 되겠습니다.
예산액 7,600만 원 중에서 상설전시실 바닥지도 설치 및 음악다방, 사진관 전시 연출 등의 시설비, 박물관 증축을 위한 사전타당성 조사 및 기본계획 수립 용역비 등으로써 7,588만7천 원을 집행하였습니다.
다음은 결산설명서 38페이지가 되겠습니다.
달동네놀이체험관 운영 시설비입니다.
예산액 2,115만5천 원 중에서 노후된 뻥튀기 체험시설의 영상기기 신규 제작과 수도국산마을 디오라마, 축소모형이 되겠습니다.
체험물 전시를 위한 진열대 제작비로써 2,115만4천 원을 집행하였습니다.
다음은 결산설명서 39페이지 도시생활사조사 및 기록물발간 사무관리비가 되겠습니다.
2,950만 원 예산 중에서 도시생활사 조사 관련 기념품 제작 및 자료구입 등으로 336만7천 원을 집행하였고 책자 발간비 2,600만 원은 코로나19로 인해서 주민 인터뷰 등 조사가 미비됨에 따라 명시이월하여서 금년 6월 중에 발간될 예정으로 있습니다.
다음은 결산설명서 40페이지가 되겠습니다.
성냥테마마을박물관 조성 및 운영 사무관리비입니다.
예산액 1,536만8천 원 중에서 정수기 임차료와 무인경비 용역 수수료 등 운영비와 관람객을 위한 리플렛 제작비, 체험교육 운영비로 1,524만4천 원을 집행하였습니다.
계속해서 공공운영비가 되겠습니다.
예산액 2,600만1천 원 중에서 전기요금과 각종 공과금, 보험비, 시설관리유지비로 2,300만2천 원을 집행하였습니다.
계속해서 결산설명서 41페이지가 되겠습니다.
자산 및 물품취득비입니다.
예산액 3천만 원 중에서 성냥공장 관련 유물 구입비로 2,785만 원을 집행하였습니다.
끝으로 결산설명서 42페이지입니다.
기본경비 사무관리비입니다.
예산액 1,936만3천 원 중 부서 운영을 위한 일반수용비, 직원 급량비, 복사기 임차료 등으로 1,890만1천 원을 집행하였습니다.
이상으로 설명을 모두 마치겠습니다.
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