기획감사실장 유원근입니다.
연일 계속되는 정례회 의정 활동에 노고가 많으신 기획총무위원회 윤재실 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
오늘 보고드릴 내용은 2022년부터 2026년까지 우리 구 중기 기본인력 운용계획 보고 사항이 되겠습니다.
중기 인력 운용계획은 중·장기적 행정 수요를 예측하고 이에 따른 합리적이고 균형 있는 인력 운용을 도모하기 위하여 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」제23조의 규정에 따라 5년간의 인력 운용계획을 수립하여 의회에 보고 후 인천시에 제출하도록 규정하고 있습니다.
중기 기본인력 운용계획은 중기 인력 운용 전망, 정원 관리, 기관별, 직종별, 직급별, 인력 운용계획, 기능별 인력 증감 현황, 향후 인건비 현황 순으로 보고드리겠습니다.
먼저 1페이지 중기 인력 운용 전망입니다.
우리 구는 과거에 인천시 지역 발전에 모태가 되었던 곳으로 인천이 항만으로 대표될 때 핵심 기능을 수행했던 중심지였음에도 불구하고 1980년대 이후 신도시 위주 개발 전략에 밀려 정체된 주거 지역으로 변모하였으나 현재는 변화와 소통으로 사람이 모이는 활력 도시를 만들기 위해 노력 중으로 도시정비사업이 완료되는 2026년 이후에는 인구 수가 10만 명 이상으로 회복될 것으로 예상되고 있으며 교육, 경제, 주거, 인프라 개선에 모든 행정력을 집중하는 등 지역 가치 재창조를 위하여 최선을 다하고 있습니다.
2페이지입니다.
인력 운용 기본방침입니다.
민선 7기 후반기 행정 여건 변화 및 수요 등을 고려하여 기준 인건비 범위 내에서 대내·외 행정 환경을 조직적인 관점에서 분석하여 환경 변화에 선제적으로 대응하는 계획을 수립하였습니다.
아울러 복지제도 개편, 안전 관리 강화, 일시적(일자리) 창출 등 주요 국정 과제와 지역 개발, 지역 경제 활성화 등 지역별 중점 현안 사항 추진을 위한 인력 수요를 중점 배치, 중기 지점(재정)에 연동하여 수립하였음을 말씀드립니다.
참고로 2022년 상반기 예정되어 있는 외부 기관을 통한 조직 진단을 통하여 추후 기능 전환, 쇠퇴 부문 발굴, 유사 기능 통폐합을 실시, 감축 분야 인력을 신규 수요에 재배치하여 신규 증원 최소화하도록 하겠습니다.
다음은 3페이지와 4페이지 연도별 인력 증원 내역 및 사유입니다.
2021년부터 2023년까지의 인력은 증원 24명으로 감원 없는 상태이며 2025년부터 2026년까지의 증원 계획은 없습니다.
먼저 2022년도 증원 내역부터 말씀드리겠습니다.
행정안전부에서 2022년도 기준 인건비 통보된 총 3명을 증원할 예정으로 지난번 조례 심의회 때 설명을 드린 바 보건복지 아동학대전담 공무원 1명, 의회 분야에 지방의회 인사 담당 1명, 정책 지원 인력 1명을 증원할 계획입니다.
참고로 의회 분야 인력 증원은 「지방자치법」 개정에 따라 행정안전부에서 증원 인력을 통보해 주고 있으며 2023년도까지 순차적으로 증원 예정임을 말씀드립니다.
4페이지 2023년 증원 계획입니다.
주민공동이용 시설 증가에 따라 행·재정 분야에 주민공동이용 시설 관리 및 운영 인력 2명을 증원하였습니다.
다음은 문화체육관광 분야입니다.
동구문화체육센터 직영에 따라 동구문화체육센터 운영 담당으로 5명, 공립도서관 확대에 따라 도서관 운영 인력 3명, 수도국산달동네박물관 증축 추진 인력 1명을 증원하겠습니다.
다음으로 환경 관리 분야입니다.
미세먼지 3차원 추적 관리 인력 1명, 탄소중립 기후변화대응 인력 1명을 증원하겠습니다.
다음은 도시주택 분야입니다.
지적재조사사업 전담 인력 2명, 스마트도시 안전망 구축 전담 인력 1명, 「기계설비법」 시행에 따른 전담 인력 1명을 증원하겠습니다.
다음은 지역 개발 분야로 스마트 도로 조명 구축 인력 1명을 반영하였습니다.
2023년도에는 수도국산달동네박물관 증축 후 운영 인력으로 1명을 증원할 계획입니다.
본 계획은 연동 계획, 롤링 플랜(rolling plan) 계획으로 변동이 있을 수 있다는 말씀을 드리며 2022년 증가 인력에 대해서는 행정안전부에서 기준 인건비 소요 인력 수요 조사서를 제출하여 승인된 사항임을 말씀드리겠습니다.
5페이지 연도별 감원 계획은 없습니다.
6페이지입니다.
민간위탁 추진의 경우 치매안심센터 준공에 따라 구립 치매 전담형 주간보호센터를 2021년 5월부터 2026년 12월까지 5년간 위탁 운영할 계획이며 청본이룸터 준공에 따라 2020년 1월부터 2023년까지 3년간 위탁 운영할 계획입니다.
보고서 7페이지부터 28페이지는 정원 관리 기관별, 직종별, 인력 운영에 대한 자료이므로 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
29페이지 인건비 현황입니다.
2021년 우리 구의 예산 규모는 2회 추경 기준 3,047억 원이며 인건비 편성액은 18%인 570억 원이 되겠습니다.
2022년 예산 규모는 2,963억 원이며 인건비 편성액은 20%인 588억 원으로 편성하였으며 2022년 이후는 중기 지방 계획을 반영한 사항이 되겠습니다.
이상 중기 기본계획 운용계획 보고를 마치겠습니다.
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