안녕하세요? 문화홍보체육실장 문진영입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 유옥분 위원장님을 비롯한 모든 위원님들께 감사의 말씀을 드리면서 설명에 앞서서 배석한 팀장님들을 소개 올리도록 하겠습니다.
먼저 조상혜 홍보미디어팀장입니다.
김은정 문화예술팀장입니다.
장경원 체육진흥팀장입니다.
진태호 관광진흥팀장입니다.
한혜영 문화체육센터TF팀장입니다.
이상 팀장 소개를 마치고 지금부터 문화홍보실 소관 2021년도 제3회 추가경정예산안에 대해서 설명드리겠습니다.
저희 부서 세입예산은 8건으로 예산서 91페이지 하단이 되겠습니다.
예산서 91페이지 하단이 되겠습니다.
먼저 기타사용료 수입입니다.
생활문화센터 프로그램 수강료로 기정액 500만 원을 전액 삭감하였습니다.
코로나19로 인한 생활문화센터 프로그램 미운영으로 수강료 수입금이 감소한 사항이 되겠습니다.
계속해서 92페이지 중간 기타 과태료가 되겠습니다.
음악산업진흥에 따른 과징금 및 코로나19 관련 감염병예방법에 의거한 과태료 부과사항으로 노래연습장에 대한 행정처분이 증가가 됨에 따라서 기정액 300만 원 대비 1,400만 원 증액한 1,700만 원을 계상하였습니다.
다음은 93페이지 하단 국고보조금입니다.
관광지 방역, 수용태세 개선지원사업입니다.
문화관광부 운영 지침에 따른 전액 국비사업으로 보조금 교부 내시에 따라 성립 전 예산 5,040만 원을 신규 계상한 사항입니다.
이어서 97페이지 시·도비보조금입니다.
본 사업도 성립 전 예산으로 종교시설 방역 긴급지원금 사업 4,550만 원을 계상하였고 천개의 문화 오아시스 조성 지원사업으로 5,500만 원을 신규 계상한 사항입니다.
다음은 군·구 체육회 운영사업인 사무국장 인건비는 시비 내시에 따라서 4만 원을 증액한 1,324만 원을 계상하였고 7330생활체육교실 운영과 노인건강, 체조교실운영사업은 코로나19 확산에 따른 미운영으로 전액 삭감한 사항이 되겠습니다.
다음은 세출예산입니다.
예산서 119페이지가 되겠습니다.
저희 부서 총예산은 기정액 70억379만2천 원 대비 8억1,206만7천 원 감액한 총 61억9,172만5천 원을 계상하였으며, 집행잔액 및 인건비 부분에 대한 삭감내역은 생략하고 주요 감액사항에 대하여 보고드리도록 하겠습니다.
먼저 다양한 홍보체계 구축으로 비대면 영상 촬영을 통한 구정 홍보사항입니다.
코로나19 장기화에 따라서 실시간 비대면 토론회 및 회의 등을 통해서 구정홍보를 기획하였으나, 계획의 변경으로 인해서 3천만 원 전액을 삭감한 사항입니다.
다음은 문화예술 운영으로 불법 게임기 운반 임차료입니다.
관련법에 위반하여 설치된 불법 게임기 운반 철회에 대한 임차료 예산으로 이 또한 사유가 미발생 됨에 따라서 기정액 200만 원을 전액 삭감하였습니다.
이어서 종교시설 방역 긴급지원금입니다.
코로나19 확산에 따라 관내 종교시설에 지급된 긴급지원금으로 시비보조금 내시 편성에 따라서 4,550만 원을 성립 전 경비로 계상하였습니다.
다음은 천개의 문화 오아시스 조성 지원사업입니다.
전액 시비사업으로 지난 5월에 시비 교부금 및 보조금이 교부됨에 따라서 5,500만 원을 성립 전 경비로 계상하였습니다.
다음은 찾아가는 문화공연 공공운영비입니다.
공연이 필요한 시설장비유지비로 코로나19로 인해 금년에 동인천역 북광장에 열린 무대를 미운영함에 따라서 100만 원 전액을 삭감하였습니다.
다음은 예산서 120페이지 화도진축제입니다.
올해 역시 제32회 화도진축제 개최 취소 결정에 따라서 행사운영비, 행사실비지원금 등 총 3억6,180만 원 전액을 삭감하였습니다.
이어서 배다리공예상가 체험프로그램 운영입니다.
시 주관사업인 천개의 문화 오아시스 조성사업과 중복되는 사항이 있어서 금년도 배다리공예상가 체험프로그램을 운영하지 않아 450만 원을 전액 삭감하였습니다.
이어서 문화예술 활성화 여성합창단 및 소년소녀합창단 운영이 되겠습니다.
본사업 역시 코로나19 확산 방지를 위하여 합창단 활동이 중단됨에 따라서 홍보현수막 제작 비용과 정기연주회 등의 활동을 위한 일반운영비 예산 각각 1,350만 원 전액을 삭감하였고 지휘자, 반주자 등의 수당은 70%만 지급하게 되어 있음에 따라서 여성합창단은 5,465만6천 원을 삭감하였고 소년소녀합창단은 7,250만 원을 삭감하였습니다.
다음은 121페이지 생활문화센터 조성 운영입니다.
코로나19 확산 방지를 위하여 강좌 및 문화행사가 미개최됨에 따라서 강사 수당 1,350만 원과 재료비 지원 150만 원을 전액 삭감하였습니다.
다음은 문화재 관리에 따른 전문가 자문, 전기안전점검, 소규모 수선을 위한 사무관리비가 되겠습니다.
전기안전점검비를 제외하고 사유가 미발생 됨에 따라서 기정액 200만 원 대비 150만 원을 삭감한 사항이 되겠습니다.
다음은 예산서 122페이지 동구 문화체육센터 운영지원 공공운영비가 되겠습니다.
7월 1일 센터 개관 이후에 코로나19 방역 지침에 따라 일부 시설이 운영 중단으로 인해서 기계, 전기, 설비 등의 작동기간이 축소되고 또한 기획공연 개최가 좀 불가함에 따라서 기정액 3억9,130만 원 대비 1억5,980만 원을 감액한 2억3,150만 원을 계상하는 사항이 되겠습니다.
다음은 예산서 122페이지에서 123페이지로 이어지는 생활체육교실 운영사업입니다.
코로나19 확산 및 장기화로 생활체육교실이 미운영됨에 따라서 사무관리비 150만 원, 공공운영비 420만 원, 행사실비지원금 4,794만 원을 각각 삭감하여 계상하였습니다.
다음은 노인건강 체조교실 운영 행사실비지원금입니다.
마찬가지로 코로나19 확산 및 장기화에 따른 노인건강 체조교실 미운영으로서 강사수당 450만 원 전액 삭감하였습니다.
이어서 체육행사 지원 행사운영비가 되겠습니다.
이 사업 역시 코로나19의 확산에 따라서 인천시민 화합운동회를 개최할 계획이었으나, 미개최됨에 따라서 해당 사업예산 1,500만 원을 전액 삭감한 사항이 되겠습니다.
다음은 구민건강걷기대회 지원사업이 되겠습니다.
이 사업도 역시 코로나19 확산으로 구민건강걷기대회를 미추진하여서 해당 사업의 예산 3천만 원 전액을 삭감 계상하였습니다.
다음은 관광벨트조성사업 행사운영비가 되겠습니다.
코로나19 장기화에 따라서 단체 관광객 유치 및 프로그램 운영 관련 사업 미추진으로 기정액 500만 원 대비 400만 원을 삭감하고 100만 원을 계상한 사항이 되겠습니다.
끝으로 예산서 124페이지, 전액국비사업인 관광지 방역·수용태세 개선지원사업으로 인건비와 사무관리비로 성립 전 경비 5,040만 원을 계상하였습니다.
이상으로 세출예산에 대한 설명을 마치고 명시이월 예산 4건에 대해서 설명드리도록 하겠습니다.
예산서 389페이지가 되겠습니다.
먼저 배다리 전시체험 게스트하우스 조성사업입니다.
배다리 아트스테이 1930 사업으로 1930년대 건축자산을 원형 보존하는 건축공사로 당초 계획보다 공사비가 증액됨에 따라서 공사비 확보가 지연됨에 따라 이번 12월 초에 착공이 되어서 올해 연도 내에 집행이 불가능함에 따라서 예비비 4천만 원을 이월하여 내년 중에 사업비를 지출하는 사항이 되겠습니다.
다음은 관광지 방역 수용태세 개선 지원사업입니다.
금년에 배치된 관광지 방역 기간제 근로자의 근무 기간이 금년 12월 말까지로 내년도에 실시되는 건강보험료 및 국민연금 정산분 납부를 위해서 100만 원을 이월하고자 하는 사항이 되겠습니다.
다음은 배다리 문화예술의 거리 조성사업입니다.
예산 현액 6천만 원 중에서 지난해 명시이월 예산 3천만 원을 우선 사용하여 1, 2차 지원대상자 16명에 대한 임차료 지원 후 발생한 금년도 예산 집행잔액 2천만 원을 이월하여서 내년에 4, 5차 대상자 지원을 위해 집행하는 사항이 되겠습니다.
끝으로 390페이지 수도국산달동네박물관 증축을 위한 유물 구입 사업이 되겠습니다.
금년도 유물 구입 예산 2억 원 중에서 유물 1, 2차 구입으로 1억2,300만 원을 집행한 후에 집행잔액 7,700만 원을 내년도로 이월하여서 내년도에 유물을 추가로 구입하고자 하는 사항이 되겠습니다.
이상으로 명시이월에 대한 설명을 마치고 끝으로 계속비 1건에 대한 설명을 드리겠습니다.
예산서 401페이지가 되겠습니다.
근린생활형 소규모 체육관 건립사업입니다.
송림골 꿈드림센터 공사 일정이 지연됨에 따라서 6층에 위치하게 될 근린생활형 소규모 체육관의 공사 일정도 함께 연장이 되어서 금년도 사업 예산 4억 원 전액을 계속비로 편성하여서 사업을 추진하는 사항이 되겠습니다.
이상 설명을 모두 마치겠습니다.
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