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제목 2007년도 세입·세출 예산안 최종계수 결과
작성자 의회사무과 작성일 2006-12-16 조회수 1031
첨부파일
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 2007년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안

 2006. 12. 8 - 12. 15(8일간)

 

최종 계수조정 결과


일반회계 삭감내역

                

의회사무과,

시책추진 업무추진비 중 제5대 동구의회 개원 1주년 기념행사 100만원

자산 및 물품 취득비 중 네비게이션 66만원 입니다.


다음은 기획감사실,

일반운영비 중 정책 자문위원회 회의 참석수당 280만원

국내여비 중 기획 및 조직관리 여비 60만원

일반운영비 중 고객 설문조사 등 혁신관련 일반수용비 100만원

시책추진 업무추진비 중 혁신분권 업무 활성화 100만원

기타 보상금 중 주민 제안제도 우수자 시상금 300만원

일반운영비 중 일반운영비 POOL 1,500만원

국내여비 중 국내여비 POOL 1,000만원

시책추진 업무추진비 중 효율적 재정운영 100만원

자산 및 물품 취득비 중 POOL 자산취득비 1,000만원

시책추진업무추진비 중 의회 및 법무활동 업무추진 200만원 입니다.


다음은 행정자치과,

일시사역 인부임 중 출산휴가 대체인력 충원 1,507만 7천원

일반운영비 중 당직실 상황판 정비 110만원

화장실 관리 물품구입 195만원,

동구 문학지 발간 250만원

시책추진 업무추진비 중 대외 협력증진 230만원

공무원 단체 지원 100만원

민간위탁금 중 구청사 및 의회청사 청소용역 3,000만원

포상금 중 공무원 해외 배낭여행 지원 1,000만원

일반운영비 중 주요시책 및 구정업무 추진 100만원

공무원 자체교육 강사료 100만원

국내여비 중 행정 동향파악 여비 36만원

시책추진 업무추진비 중 대화행정 추진 200만원

시책추진 업무추진비 중 주민자치센터 운영 100만원

도서 구입비 중 도서관 도서 구입비 600만원 입니다.


다음은 재무과,

시책추진 업무추진비 중 복식부기 회계제도 추진 50만원

일반운영비 중 차량 운영비 880만원

자산 및 물품취득비 중 하이브리드 자동차 구입 4,400만원

국내여비 중 네트워크 및 각종 정보화사업 유지관리 여비 60만원

전산개발비 중 웹 콜센터 구축 1,500만원

자산 및 물품 취득비 중 컴퓨터 본체 7,956만원

교육장용 3,627만원

프린터 구입 1,208만원

시책추진 업무추진비 중 정보통신 현대화 사업추진 50만원

자산 및 물품 취득비 5,160만원

시설비 중 구청별관 건립 사무실 이전비용 2,573만원 입니다.


다음은 세무과,

일반운영비 중 OCR 프린터기 소모품 200만원

시책추진 업무추진비 중 지방세정 육성발전 100만원 입니다.


다음은 민원지적과,

일반운영비 중 민원실 근무복 구입비 820만원

시책추진 업무추진비 중 자료관 시스템 구축 100만원

시설비 중 자료관 내 모빌렉 설치 5,214만 3천원

자산 및 물품 취득비 중 순번 발급기 300만원

일반운영비 중 민원발급용 컬러프린터 소모품 구입 300만원

시책추진 업무추진비 중 새 주소행정 추진 100만원 입니다.


다음은 경제과,

일반운영비 중 물가대책 위원회 수당 154만원 입니다.


다음은 주민생활지원과,

행사운영비 중 지역사회 복지협의체 워크숍 250만원

복지업무 담당공무원 워크숍 100만원

시설비 중 주민서비스 민원상담실 설치 1,500만원

서고 및 창고 등 설치 1,000만원

자산 및 물품 취득비 213만원

사회복지기금 1억원입니다.


다음은 주민복지과,

일반운영비 중 자원봉사 모자 구입 400만원

자원봉사 조끼 구입 800만원

시책추진 업무추진비 중 노인 복지시설 및 노인 일자리 사업추진 100만원

민간위탁금 중 이동목욕 민간위탁 운영 보조금 500만원

행사운영비 중 보육시설 종사자 연수회 600만원

여성 주간기념 제8회 동구 여성대회 200만원

민간경상보조 중 국·공립 법인보육시설 비상근교사 인건비 지원

3,240만원 입니다.


다음은 문화홍보과,

일반운영비 중 박물관 사무실 운영 200만원

박물관 특별기획전 운영비 250만원

박물관 관람도우미 심화교육 강사료 40만원

시책추진 업무추진비 중 박물관 관리업무 추진 100만원

행사 실비보상금 중 박물관 도우미 산업시찰 200만원

시설비 중 박물관 전시실 전시구성 보완공사 1,400만원

자산 및 물품 취득비 중 유물 및 기자재 구입 1,500만원 입니다.


다음은 청소과,

일반운영비 중 무단투기 처리용 지정폐기물 봉투 구입 120만원

무단투기 폐기물처리 220만원

차량 유지비 760만원

시책추진 업무추진비 중 청소행정 추진 100만원

재료비 중 생활환경 깔끔이 봉사대 활동 지원용품 구입 79만원

민간위탁금 중 대행업체 평가 우수업체 인센티브 200만원

폐토사 운반처리비 2,809만원


시설비 중 무단투기 단속 CCTV 이동설치비 560만원 입니다.


다음은 건설과,

시책추진 업무추진비 중 주요 건설사업 추진 100만원

시설비 중 동구청 앞 가로미관 정비사업 10억 3,000만원 입니다.


다음은 도시정비과,

시설비 중 모빌렉 설치 972만원

시책추진 업무추진비 중 도시계획 및 재개발사업 추진 100만원

주거환경 개선사업 추진 200만원


다음은 건축과,

일반운영비 중 공원관리 소모품 구입 250만원

일반운영비 중 건축행정 정기간행물 발간 60만원


다음은 교통과,

민간대행사업비 견인업무 대행료 5,000만원

시설비 모빌렉 설치 1,400만원

자산 및 물품 취득비 468만 4천원 입니다.


다음은 재난안전관리과,

시설비 중 민방위 비상급수시설 수질 개선사업 1,500만원 입니다.


다음은 보건소,

일반운영비 중 저출산 대응 신생아 용품 지원 960만원

시책추진 업무추진비 중 주민 건강증진 사업추진 200만원

의료 및 구료비 중 운동진단 처방 재료비 330만원

임신진단 시약 20만원

수두 예방접종 백신 약품비 360만원

티디 예방접종 백신 약품비 360만원 입니다.


다음은 특별회계 삭감내역
주차장 특별회계 기타직 보수 비전임 계약직 2,698만 9천원

일시사역 인부임 중 교통 서포터스 1,753만 6천원 입니다.


증액사항

재난안전관리과 일반보상금 자율방범대원 운영비 1,242만원

각동 화도진 축제관련 100만원씩 1,100만원을 증액하기로 함.


따라서 일반회계 삭감액 18억9,808만4천원 중

증액 2,342만원을 제외한 18억7,466만4천원 전액을 예비비로 계상하고,


특별회계 삭감액 4,452만 5천은 전액 주차장 특별회계 예비비로 계상하기로 함.


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