일자리경제과장 진태호입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 오수연 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 모든 위원님께 깊은 감사를 드리면서 결산 설명에 앞서 함께 배석한 팀장들을 소개해 드리겠습니다.
이정희 지역경제팀장입니다.
최혜영 일자리지원팀장입니다.
변성숙 사회적경제팀장입니다.
채영일 기업지원팀장입니다.
마지막으로 김희수 에너지관리팀장입니다.
이상으로 팀장 소개를 마치고 일자리경제과 소관 2023년도 일반회계 및 특별회계와 기금의 결산에 대해 설명드리겠습니다.
먼저 세입 결산입니다.
결산 설명서 1페이지입니다.
징수결정 총액 105억8,210만 원 중 105억5,299만8천 원을 수납하여 수납률은 99.7%이며 미수납액은 2,918만2천 원입니다.
과목별로 살펴보면 경상적세외수입 내역 중 공유재산임대료 수입으로 현대시장 공동배송·고객지원센터 임대료 등 총 2건에 대해 875만8천 원을 수납하였으며 코로나19로 인한 현대시장 공동배송 고객지원센터 임대료 감면 등 총 2건에 대해 238만 원을 환급하여 총 637만7천 원을 실제 수납하였습니다.
이어서 기타사용료입니다.
기타사업수입으로 다목적강당 대관료 467만 원을 수납하였습니다.
이어서 기타사업수입입니다.
다목적강당 이용료로 1,921만3천 원을 수납하였으며 다목적강당 이용료 과오납분으로 4만3천 원을 환급하였습니다.
다음은 결산 설명서 2페이지에서 3페이지 상단 기타이자수입입니다.
2022년 전통시장 공동배송센터 운영사업 이자 발생액 등 총 15건에 대해 113만 원을 수납하였습니다.
이어서 결산 설명서 3페이지 하단 자체보조금반환수입입니다.
2022년 임산부 친환경 농산물 지원사업 집행잔액 등 총 7건에 대해 1,605만9천 원을 수납하였습니다.
결산 설명서 4페이지 그외수입입니다.
2022년 작은도서관 운영활성화 사업 기관부담 보험료 환급금 등 총 7건에 대하여 총 201만 원을 수납하였으며 2022년 전통시장 공동배송센터 운영사업 및 매니저 운영사업에 세입과목 오기로 인한 수납액 1만3천 원을 환급하였습니다.
결산 설명서 5페이지 지난연도수입입니다.
2022회계연도 다목적강당 이용료 등 총 2건 37만4천 원을 수납하였고 코로나19로 공유재산 감경에 따른 현대시장 공동배송센터 2021년분 부과금액 환급금 51만1천 원을 환급하였습니다.
미수납액은 「축산물 위생관리법」 위반 과태료 등 총 4건에 대해 2,682만3천 원입니다.
이어서 결산 설명서 5페이지 하단 과징금입니다.
「석유 및 석유대체연료 사업법」 과징금 5,250만 원을 수납하였습니다.
결산 설명서 6페이지 기타과태료입니다.
「사회복지사업법」 위반 과태료 등 총 5건에 대해 1,051만3천 원을 수납하였습니다.
미수납액은 「석유 및 석유대체연료 사업법」 위반 과태료 체납 등 총 2건 235만9천 원입니다.
이어서 결산 설명서 6페이지 하단 부담금입니다.
전통시장 공동배송센터 운영 및 전통시장 매니저 운영 민간 부담금으로 837만 원을 수납하였습니다.
결산 설명서 7페이지에서 8페이지 상단 국고보조금입니다.
송현시장 화재알림시설 설치사업 등 총 17건에 대하여 60억1,651만1천 원을 수납하였습니다.
이어서 결산 설명서 8페이지 중단 국가균형발전특별회계보조금입니다.
마을기업육성(성립전포함) 등 총 4개 사업에 대하여 2억9,295만2천 원을 수납하였습니다.
이어서 결산 설명서 8페이지 하단 기금입니다.
학생승마체험 지원사업에 1,682만2천 원을 수납하였습니다.
결산 설명서 9페이지에서 11페이지 시·도비보조금등입니다.
전통시장 화재공제보험 가입 지원사업 등 총 42건에 대하여 40억6,403만 원을 수납하였습니다.
12페이지 국고보조금등반환금입니다.
‘22년 임산부 친환경 농산물 지원사업 집행잔액 등 총 5건에 대해 2,651만2천 원을 수납하였습니다.
이어서 결산 설명서 12페이지 중단에서 13페이지 시·도비보조금등반환금입니다.
2022년 임산부 친환경 농산물 지원사업 집행잔액 등 총 12건에 대해 1,550만6천 원을 수납하였습니다.
이상으로 세입 결산 설명을 마치고 세출 결산은 1천만 원 이상 사업 위주로 설명드리겠습니다.
먼저 결산 설명서 15페이지에서 16페이지 재래시장활성화 사업입니다.
전통시장 안내 지도 제작 970만 원 등 사무관리비로 1,691만5천 원을 지출하였고 송현시장 스카이미디어아트 공공요금 2,335만5천 원 등 공공운영비로 4,417만4천 원을 지출하였으며 현대시장 및 송현시장 버스킹 공연에 4,433만6천 원을 지출하였습니다.
이어서 결산 설명서 16페이지 전통시장 공동배송센터 지원으로 현대시장 및 송현시장에 3,900만 원, 전통시장 매니저 지원으로 현대시장 및 송현시장에 5,580만 원을 지출하였습니다.
또한 전통시장 입구 간판 및 아케이드 정비 등 전통시장 시설물 유지보수에 1억3,200만4천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 17페이지 동구사랑상품권 발행입니다.
상품권 제작비 7,500만 원, 할인판매보전금으로 3억7,871만7천 원, 지난연도에 사용된 상품권의 폐기 비용과 홍보 등으로 1,063만4천 원을 지출하였습니다.
동구사랑상품권 프로그램 유지보수에 1,239만9천 원을 지출하였으며 상품권 판매와 환전 수수료로 7,034만8천 원을 지출하였습니다.
신속한 판매와 환전 처리를 위하여 고속계수기 9대를 구입하여 1,691만8천 원을 지출하였습니다.
다음은 결산 설명서 18페이지 현대시장 화재응급복구에 2억8,458만8천 원, 현대시장 화재피해 시설 복구에 4억2486만3천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 19페이지 2023년 화재알림시설 설치사업입니다.
송현시장 57개 점포에 화재알림시설을 설치하여 4,298만 원을 지출하였습니다.
계속해서 결산 설명서 19페이지 전통시장 화재공제 가입 지원사업으로 285개 점포에 공제료 보험료 지원에 3,837만8천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 22페이지 하단 공수의 수당입니다.
공수의 수당 월 90만 원씩 1년간 총 1,080만 원을 기타보상금으로 지출하였습니다.
결산 설명서 23페이지 유기동물 관리입니다.
유기동물 관리를 위한 처리 보상금으로 95마리에 대하여 1,140만 원을 기타보상금으로 지출하였습니다.
결산 설명서 23페이지 하단 길고양이 중성화 수술비 지원입니다.
길고양이 60마리에 대한 중성화 수술비로 1,200만 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 24페이지 하단 학생승마체험입니다.
학생승마체험 참여자 117명에 대한 체험비 2,679만2천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 29페이지에서 30페이지 상단 고용 및 취업 정보관리입니다.
일자리센터 운영에 필요한 사무관리비와 공공운영비로 1,076만9만천 원, 채용박람회 등 채용행사 운영에 2,995만 원을 집행하여 총 4,157만5천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 30페이지 하단에서 31페이지 상단 공공근로사업입니다.
저소득 취업 취약계층에 생활안정을 위한 사업으로 참여자 10명에 대한 인건비와 참여자모집 현수막 제작 등 일반운영비로 5,723만5천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 31페이지 하단 여성일자리사업, 경력단절여성 인턴사업입니다.
여성일자리 및 경력단절여성인턴사업비로 관내 거주 여성 72명이 10개의 업무 분야에 10개월간 참여한 인건비와 일반운영비로 총 7억8,270만4천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 32페이지 지역공동체일자리 사업 추진입니다.
저소득층에 사회 참여 기회 부여를 위해 4개 사업에 15명을 선발 배치하였으며 참여자 인건비와 참여자모집 현수막 제작 등 일반운영비로 1억1,723만5천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 33페이지 상생협력 특화일자리사업입니다.
작은도서관 11개소에 13명이 10개월간 참여한 인건비와 일반운영비로 1억4,728만4천 원, 신규 사업인 여성특화 경력을 이어주는 미드타운 일자리 희망브릿지사업에 관내 경력단절여성 11명이 10개월간 참여한 인건비와 일반운영비로 1억7,756만3천 원을 집행하여 총 3억2,484만8천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 34페이지 하단 동구 건설기계산업 고용촉진 지원사업입니다.
동구 건설기계산업 인력 수급 지원을 위해 43명을 대상으로 생산 인력 양성 과정을 실시하고 68명에게는 맞춤형 고용서비스를 지원하는 사업으로 사단법인 인천경영자총협회 민간위탁사업비로 1억6천만 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 35페이지 장애인일반형 일자리사업입니다.
동 행정복지센터 등에서 행정 및 복지도우미로 근무한 장애인 일자리 참여자 20명에게 임금 및 보험료로 총 5억7,134만1천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 35페이지 하단 장애인시간제 일자리사업입니다.
동 행정복지센터 등에서 행정 및 복지도우미로 근무한 장애인시간제일자리사업 참여자 11명에게 임금 및 보험료로 총 1억5,214만4천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 36페이지 장애인복지 일자리사업입니다.
관내 복지관 등 6개 사업장에 배치되어 근무한 장애인복지일자리사업 참여자 28명에게 임금 및 보험료로 총 1억7,426만 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 36페이지 하단 발달장애인 요양보호사 보조사업입니다.
요양원에 배치되어 요양보호사 보조 업무를 수행하는 지적, 자폐성 장애를 가진 장애인 일자리 참여자 24명을 지원하는 사업으로 수탁기관인 송림종합사회복지관에 보조금으로 총 4억3,801만7천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 37페이지 중증장애인 맞춤형 복지일자리지원 사업입니다.
관내 중증장애인 5명이 9개월간 문화·예술 활동, 장애 인식개선 활동을 하며 근무한 것에 대한 임금 및 보험료로 총 2,615만5천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 38페이지 노인인력 전담기관 운영지원입니다.
노인인력 전담기관인 동구 노인인력개발센터 운영을 위한 경비로 직원들의 인건비 및 운영비에 대한 보조금으로 4억9,969만8천 원, 노인인력개발센터 승합차 구입비로 3,265만3천 원을 지출하여 총 5억3,235만1천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 38페이지 노인일자리 및 사회활동지원 확대입니다.
관내 65세 이상 기초연금 수급자 2,646명에게 노인사회활동지원사업비로 동구노인인력개발센터를 비롯한 4개 수행기관에 보조금 교부와 수행기관인 동구노인복지관 직영으로 직접 집행한 사항으로 총 103억7,324만3천 원을 지출하였습니다.
다음 결산 설명서 40페이지 하단 노인일자리 활성화지원입니다.
노인일자리 사업 수행기관인 동구노인문화센터에 노인일자리 담당 정규직 한 명의 인건비 및 운영비 지원으로 3,965만 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 41페이지 노인일자리 지원기관 종사자처우개선입니다.
노인일자리 전담기관 및 수행기관의 종사자와 노인일자리 전담인력의 복지점수, 건강검진비용, 급량비, 퇴직적립금, 보조금 교부 및 직접 시행한 사항으로 총 2,898만7천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 41페이지 하단 노인일자리 사업개발비지원 사업입니다.
노인일자리 시장형 사업인 개로만족 및 시니어 카페의 사업장 환경 개선공사 및 노후 비품 구입 등으로 사업개발비 2,119만6천 원, 전문인력 양성프로그램으로 시니어 마을 정원사 20명의 양성 과정 운영을 위해 500만 원을 지출하여 총 2,619만6천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 43페이지 마을기업육성입니다.
행정안전부 공모사업에 신규로 지정된 화수정원마을관리 사회적협동조합에 마을기업육성 지원 보조금으로 5천만 원을 전액 지출하였습니다.
결산 설명서 44페이지 하단 사업개발비 지원사업입니다.
사업 공모를 통해 기업의 성장에 필요한 기술개발이나 브랜드 개발비를 지원하는 사업으로 사업개발비 공모에 신청한 기업이 없어 전액 미지출되었습니다.
결산 설명서 45페이지 일자리창출 지원사업입니다.
인천시 재정지원 공모사업에 선정된 5개 사회적기업에 신규 채용 인력 14명에 대한 일자리 창출 지원으로 1억2,768만4천 원을 인건비로 지출하였습니다.
결산 설명서 45페이지 사회보험료 지원입니다.
사회적기업으로 인정받은 기업에 대하여 사업체 부담 사회보험료를 지원하는 사업으로 신청받은 4개 기업 사회보험료에 5,060만2천 원을 전액 지출하였습니다.
결산 설명서 46페이지에서 47페이지 상단 동구사회적경제 지원센터 운영입니다.
사회적경제기업 제품 홍보를 위한 이동성홍보판매관의 관리 용역 등으로 공공운영비 1,083만1천 원을 지출하였고 사회적경제 역량 강화를 위한 사회적경제 창업 아카데미, 사회적경제기업 워크숍, 찾아가는 사회적경제교육 운영과 사회적기업 판로 지원을 위한 사회적경제 기획전 등 행사운영비로 2,488만5천 원을 지출하여 총 3,789만4천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 47페이지 사회적기업 지역특화사업입니다.
인천시 공모사업에 선정되어 진행된 사업으로 관내 사회적경제기업과 지역예술가의 협업을 통해 인천 청년 238명을 대상으로 체험 프로그램을 운영하는 행사운영비로 3,200만 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 48페이지 사회적경제 협업체계 구축사업입니다.
사회적경제 협업체계 구축을 위해 사회적경제 취창업을 희망하는 퇴직예정자 19명을 대상으로 동구사회적경제 전직 지원 교육 추진과 동구사회적경제 영화제 개최, 동구사회적경제 독거노인 여가 지원을 위한 체험 프로그램 운영 등의 행사운영비로 7,254만3천 원을 지출하고 관내 복지 사각지대 취약계층 18세대를 대상으로 집수리, 의료, 문화 지원 등 돌봄서비스 제공을 위해 민간경상사업보조 총 2,500만 원을 지출하여 총 9,754만3천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 49페이지 중소기업육성 사업입니다.
해외무역사절단 운영을 위한 관내 중소기업 6개 사의 왕복 항공료 50%와 바이어 섭외 및 사전 시장조사, 현지 상담당 임차 및 통역 등의 비용을 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 인천지원단에 교부하여 총 5천만 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 49페이지 지역지식재산 창출 지원사업입니다.
관내 중소기업 34개 사의 지역지식재산권 출연 비용과 특허 컨설팅 지원을 위하여 인천상공회의소 지식재산센터에 사업비를 교부하여 총 3천만 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 50페이지 중소기업기술 지원단운영 사업입니다.
관내 중소기업 3개 사에 마케팅, 디자인, 경영 분야 컨설팅 지원을 위하여 인천테크노파크에 사업비를 교부하여 총 1천만 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 51페이지 맞춤형 입찰정보시스템 운영 사업입니다.
입찰 및 서비스 홈페이지를 구축하여 관내 중소기업 84개 사에 국내 입찰정보를 제공하는 사업으로 총 1,800만 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 52페이지 취약계층 에너지복지사업(저소득층)입니다.
취약계층 62개에 사용하는 에너지 효율이 낮은 노후 일반 조명 45개를 LED 조명으로 교체하는 취약계층 에너지복지사업을 위하여 4,722만3천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 53페이지 하단 신재생에너지 민간보급사업입니다.
민간 부분 신재생에너지 보급 확대를 위하여 주택에 태양광, 미니태양광 등 신재생에너지 설치 시 설치비 일부를 지원하는 신재생에너지 민간보급사업으로 1,136만 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 54페이지 주민행복센터 운영입니다.
주민행복센터 운영을 위해 기간제근로자 보수 3,283만1천 원, 사무관리비인 다목적강당 일반수용비, 무인경비수수료로 690만4천 원, 청소용역비, 시설장비유지비 등 공공운영비로 1억3,177만3천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 55페이지 일자리경제과 인력운영비입니다.
일자리경제과 기타직보수, 무기계약, 기간제근로자의 인건비로 2억3,756만8천 원을 지출하였습니다.
계속해서 결산 설명서 55페이지 하단 기본경비입니다.
일자리경제과의 기본경비로 3,701만6천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 56페이지 하단 경제활성화기금 전출금입니다.
일반회계에서 경제활성화기금으로 총 5억 원을 지출하였습니다.
이상으로 일반회계 세입·세출 결산 설명을 마치고 다음은 2023년 발전소 주변지역지원사업 특별회계 세입·세출 결산 설명을 드리겠습니다.
먼저 세입입니다.
결산서 230페이지입니다.
결산 설명서는 1페이지입니다.
특별회계 징수결정액은 13억7,683만2,072원으로 전액 수납하였습니다.
수납 내역은 공공예금이자수입 1,691만9천 원, 기부금수입 2억8천만 원, 국고보조금 2억10만 원, 순세계잉여금 5억2,917만6천 원, 전년도이월금 중 국고보조금 사용 잔액 1억9,476만2천 원, 전년도이월사업비 1억5,587만4천 원입니다.
이상으로 세입 설명을 마치고 세출 결산에 대해 설명드리겠습니다.
결산 설명서 2페이지입니다.
예산현액 13억7,683만1천 원 중 총 4억5,667만2,460원을 지출하였고 1억3,400만 원은 이월하였으며 보조금반납금 53만9,890원, 집행잔액은 7억8,516만8,650원입니다.
이 중 1천만 원 이상 사업 위주로 설명드리겠습니다.
결산 설명서 2페이지입니다.
관광체육과의 배다리 갤러리 게스트하우스 조성사업에 4,267만 원을 지출하였고 교육지원과의 송현1·2동 작은 도서관 설치 사업에 5,487만 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 3페이지입니다.
보건소의 치매안심센터 리모델링공사로 4,837만4천 원을 지출하였고 교육지원과의 동구 어린이 영어도서관 조성사업은 송림골 꿈드림센터 BF 인증 지연 등으로 준공 연장에 따라 8천만 원 전액 이월하였습니다.
결산 설명서 4페이지입니다.
아동청소년과의 동구 청소년수련관 리모델링 사업은 공사 내용 변경에 따른 지연 등으로 5,400만 원을 전액 이월하였으며 노인장애인복지과의 한마음종합복지관 맞춤형 차량 지원 사업에는 3,609만2천 원을 지출하였습니다.
결산 설명서 5페이지입니다.
일자리경제과 주민행복센터 시설기능 개선에 2,946만7천 원을 지출하였고 사업자 내 공공예금 이자 및 기부금 등에 따른 예비비에 7억7,565만9천 원이 편성되었습니다.
결산 설명서 6페이지입니다.
발전소주변지역 지원사업 집행잔액 및 지원금, 장기이월금 2억4,519만7천 원을 반납하였습니다.
이상으로 발전소특별회계 세입·세출 결산 설명을 마치고 마지막으로 일자리경제과 소관 2023년도 기금 결산에 대해 설명드리겠습니다.
결산서 320페이지입니다.
경제활성화기금은 「인천광역시 동구 경제활성화기금 설치 및 운용 조례」에 따라 자치단체 출연금과 기금운용수익금을 재원으로 지역 소상공인과 도시가스 신규 설치자 등의 자금 융자에 대한 이자차액보전, 구민고용기업에 대한 고용보조금 및 신규 이전 기업에 시설보조금 지원사업으로 운용되고 있습니다.
먼저 결산서 320페이지 기금 수입 결산입니다.
2022년도 조성액 36억2,638만2천 원에서 2023년도 이자수입 7,619만 원과 전입금 5억 원을 포함 총 42억257만2천 원이 조성되었습니다.
결산서 338페이지 기금 지출 결산입니다.
구민고용기업 고용보조금 지원사업으로 21건에 5,530만9천 원을 지출하였고 소상공인 이자차액보전으로 125건에 2,498만9천 원을 지출 총 8,029만8천 원을 지출하였습니다.
2023년 말 현재 기금 조성액은 총 41억2,227만4천 원입니다.
이상으로 일자리경제과 소관 2023회계연도 일반 및 특별회계 기금의 세입·세출 결산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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