보건행정과장 이난경입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 오수연 위원장님을 비롯한 모든 위원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
먼저 설명에 앞서 배석한 팀장들을 소개해 드리겠습니다.
조유진 보건행정팀장입니다.
고선희 의약관리팀장입니다.
정미숙 감염병관리팀장입니다.
변은혜 감염병대응팀장입니다.
그러면 지금부터 2023회계연도 보건행정과 소관 세입·세출 결산안을 설명드리겠습니다.
보건행정과 결산서 112쪽, 결산 설명서 1쪽 세입 결산입니다.
2023년도 보건행정과 총 세입 예산액은 13억664만2천 원이며 징수결정액 12억7,019만7,990원 중 12억6,992만9,370원을 수납하여 수납률 100%입니다.
목별 세부 내역입니다.
증지수입입니다.
건강진단서 등 제증명 발급으로 2,201만2,500원 수납하였습니다.
의료 사업 수입은 양방, 한방 등 각종 진료비 및 접종, 검사비로 9,076만2,230원 수납하였습니다.
기타이자수입은 의료 관련 감염병 예방관리사업 및 의료기관 지원 사업비 이자 발생 등으로 18만1,040원 수납하였습니다.
결산 설명서 2쪽입니다.
자체보조금등반환수입으로 2022∼2023절기 인플루엔자 백신 반환 환급금 177만850원 수납하였습니다.
그외수입으로 2023년 유류카드 구매포인트 6만3,950원 수납하였습니다.
지난연도수입은 연말 민원접수카드수납분으로 23만4,250원 수납하였습니다.
과징금은 「약사법」제44조를 위반한 약사가 아닌 종업원 등이 의약품을 판매한 사항 한 건으로 255만 원 부과하였습니다.
다음은 결산 설명서 3쪽, 결산서 113쪽입니다.
국고보조금은 응급의료기관지원, 보건소결핵관리사업, 국가예방접종실시, 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 등 총 15개 사업에서 7억6,974만9천 원 수납하였습니다.
결산 설명서 4쪽입니다.
시·도비보조금으로 에이즈 및 성병예방, 보건소결핵관리사업, 국가예방접종실시 등 총 14개 사업에서 3억7,729만3천 원 수납하였습니다.
다음은 결산 설명서 5쪽, 결산서 114쪽입니다.
2022∼2023절기 인플루엔자 백신 반환 환급금으로 국고보조금등반환금 354만1,700원, 시·도비보조금등반환금 177만850원 수납하였습니다.
이상으로 세입 결산 설명을 마치고 세출 결산에 대해 설명드리겠습니다.
결산서 206쪽 결산 설명서 6쪽입니다.
2023년도 보건행정과 총 세출 예산액은 33억9,921만9천 원이며 30억809만7,370원을 집행하여 집행률 88.5%입니다.
이어서 세부사업 기준으로 1천만 원 이상 사업 중심으로 설명드리겠습니다.
보건사업추진입니다.
예산액 1,203만 원으로 지출액 1,200만970원을 집행하여 집행률 99.7%입니다.
결산 설명서 7쪽입니다.
동구보건소 청사관리입니다.
예산액 2억8,056만4천 원으로 지출액 2억6,993만5,090원을 집행하여 집행률 96.2%입니다.
결산 설명서 9쪽입니다.
응급의료기관 지원 사업입니다.
지역 내 각종 재난 상황에 대응할 수 있도록 인천광역시의료원 1개소를 응급의료기관으로 지정하여 민간경상사업보조 8,640만 원으로 전액 집행하였습니다.
결산 설명서 10쪽입니다.
양방진료사업입니다.
예산액 4,572만5천 원으로 지출액 4,068만6,380원을 집행하여 집행률 89%입니다.
계속해서 결산 설명서 11쪽, 결산서 207쪽입니다.
한방진료사업입니다.
예산액 의료및구료비 1,100만 원으로 지출액 1,098만4,800원을 집행하여 집행률 99.9%입니다.
결산 설명서 12쪽입니다.
지역사회중심 재활사업입니다.
예산액 1,200만 원으로 지출액 1,199만7,570원을 집행하여 집행률 100%입니다.
같은 쪽 하단에 장애인보건관리 전달체계 구축사업입니다.
지역사회 중심 재활사업 시간선택제임기제공무원 1인 인건비에 대한 예산액 3,781만4천 원으로 지출액 3,628만9,360원을 집행하여 집행률 95.9%입니다.
결산 설명서 13쪽입니다.
지역사회 통합건강증진 사업(지자체보조)입니다.
기간제근로자등보수 및 사업운영비 등 예산액 4천만 원으로 지출액 3,783만4,620원을 집행하여 집행률 94.6%입니다.
다음은 결산 설명서 14쪽입니다.
방사선관리 사업입니다.
예산액 5,873만8천 원으로 지출액 5,437만6,260원 집행하여 집행률 92.6%입니다.
결산 설명서 15쪽입니다.
병리검사실운영입니다.
예산액 6,136만 원으로 지출액 5,993만4,400원 집행하여 집행률은 97.7%입니다.
다음은 결산 설명서 16쪽입니다.
에이즈 및 성병 예방(지자체 보조) 사업입니다.
에이즈 예방 교육, 홍보물품 구입 및 에이즈 환자 진료비 본인부담금 지원 등 예산액 3,683만8천 원으로 지출액 3,308만5,270원 집행하여 집행률 89.9%입니다.
같은 쪽 하단 부분에 의료관련감염병 표본감시체계 운영입니다.
지정 의료기관은 인천광역시의료원 1개소로 민간경상사업보조 1천만 원 교부하여 전액 집행하였습니다.
다음은 결산 설명서 17쪽부터 18쪽입니다.
먼저 보건소 결핵관리사업입니다.
예산액 1억2,273만6천 원으로 지출액 1억1,759만4,890원 집행하여 보조금 반납금 385만5,830원으로 집행잔액은 128만5,280원입니다.
다음은 결산서 19쪽입니다.
국가 예방접종 실시입니다.
민간병의원 접종비지원 및 예방접종백신 구입비 등 예산액 의료및구료비 8억257만2천 원으로 지출액 8억215만2,150원 집행하여 집행률 99.9%입니다.
예방접종 등록센터 운영입니다.
예산액 5,019만7천 원으로 지출액 3,999만3,600원 집행하여 집행률은 79.6%입니다.
결산 설명서 20쪽입니다.
지역예방접종 사업입니다.
예산액 4억6,421만5천 원으로 지출액 3억8,015만2,180원 집행하여 집행률은 81.8%입니다.
다음은 결산 설명서 21쪽입니다.
코로나19예방접종 위탁의료기관 시행비입니다.
예산액 3억3,800만 원으로 관내 위탁의료기관 28개소에 대하여 지출액 2억686만120원을 집행하여 집행률은 61.2%입니다.
결산 설명서 22쪽, 결산서 208쪽입니다.
다음은 감염병 예방활동입니다.
방역소독 기간제근로자 인건비 및 자율방역단 활동비 지급과 방역약품 및 장비 구매 등 예산액 2억2,700만 원으로 지출액은 2억1,649만6,710원 집행하여 집행률은 95.4%입니다.
다음은 결산 설명서 24쪽입니다.
말라리아 박멸사업입니다.
예산액 2천만 원, 지출액 2천만 원으로 전액 집행하였습니다.
같은 쪽 하단에 지역맞춤형 방역지원입니다.
예산액 1천만 원, 지출액 1천만 원으로 전액 집행하였습니다.
다음은 결산 설명서 25쪽입니다.
신종감염병 방역사업입니다.
예산액 1억5,468만4천 원으로 지출액 1억4,581만632원 집행하여 집행률은 94.3%입니다.
결산 설명서 26쪽 하단입니다.
빈대 방제대책비입니다.
예산액 1천만 원, 지출액 1천만 원으로 전액 집행하였습니다.
결산 설명서 27쪽입니다.
다음은 보건행정과 인력운영비입니다.
예산액 4억1,785만5천 원으로 지출액 3억1,440만2,070원 집행하여 집행률은 75.2%입니다.
다음은 결산 설명서 28쪽입니다.
마지막으로 보건행정과 기본경비입니다.
예산액 5,361만9천 원으로 지출액 4,746만1,908원을 집행하여 집행률 88.5%입니다.
이상으로 보건행정과 소관 2023년도 세입·세출 결산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
원문
인쇄
