안녕하십니까? 문화홍보체육실장 김진기입니다.
연일 계속되는 의정활동으로 노고가 많으신 예결위 윤재실 위원장님을 비롯한 위원님들께 감사의 말씀을 드리면서 배석한 팀장을 소개하겠습니다.
조상혜 홍보미디어팀장입니다.
김은정 문화예술팀장입니다.
김주왕 체육진흥팀장입니다.
진태호 관광진흥팀장입니다.
한혜영 문화체육센터팀장입니다.
이보라 박물관팀장입니다.
지금부터 문화홍보체육실 소관 2023년도 세입·세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 세입 부분입니다.
2023년 문화홍보체육실 세입예산은 총 66억3,125만8천 원으로 전년도 대비 39억6,055만8천 원 증액되었습니다.
기존의 반복적인 사항은 예산서로 갈음하고 신규사업 위주로 설명드리겠습니다.
예산서 97페이지 공유재산임대료입니다.
솔마루 생활문화센터 사용료 35만 원, 박물관 기념품 판매소 임대료 90만 원 계상하였습니다.
배다리 아트스테이 1930 준공에 따른 사용료 1,200만 원 신규 계상하였습니다.
예산서 98페이지입니다.
입장료수입 중 동구문화체육센터 기획공연 입장료 2,100만 원, 체육시설 입장료 2억4천만 원, 박물관 입장료 2천만 원 계상하였습니다.
내년부터 각 시설의 운영 정상화에 따른 산출액임을 설명드립니다.
다음 기타사용료입니다.
생활문화센터 프로그램 수강료와 문화체육센터 공연 및 전시시설 대관료, 구민운동장 사용료수입으로 7,860만 원 계상하였습니다.
예산서 100페이지 기타사업수입입니다.
박물관 도록 판매대금 11만2천 원 계상하였습니다.
예산서 101페이지 하단 그외수입입니다.
화도진소식 유료광고 수입 467만8천 원 계상하였습니다.
102페이지 하단 과징금입니다.
「음악산업진흥에 관한 법률」 및 「게임산업진흥에 관한 법률」 등 위반 과징금 2백만 원 계상하였습니다.
105페이지 국고보조금입니다.
일반 및 어르신 생활체육지도자 배치, 일반 및 장애인 스포츠강좌이용권 지원 등 총 4건으로 3억1,108만 원 계상하였습니다.
113페이지 시·도비보조금등입니다.
화도진축제 보조금 2억 원, 배다리 문화예술의 거리 활성화 사업 2억7,500만 원, 직장운동경기부 운영 2억2천만 원, 수도국산달동네박물관 증축 50억1,900만 원 등 17건에 대해서 59억4,053만8천 원 계상하였습니다.
보조금사업 외 자세한 사항은 세출예산에서 설명드리겠습니다.
이상으로 세입예산에 대한 설명을 마치고 예산서 155페이지 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
2023년도 문화홍보체육실 세출예산은 총 177억3,782만1천 원으로 전년도 대비 66억2,614만2천 원 증액되었습니다.
화도진축제 확대, 동구문화재단 설립을 위한 용역, 동구 문화체육센터 기획공연 추진, 근린생활형 소규모체육관 운영, 배다리역사마을 활성화 지원, 수도국산달동네박물관 증축 등 신규사업 및 사업확대가 주된 증액 요인이며 기존의 반복적인 사업에 대해 설명은 예산서로 갈음하고 주요 사업과 신규 계상사업 위주로 설명드리겠습니다.
먼저 다양한 홍보체계 구축입니다.
주민들에게 다양한 방송 매체를 통해 더 많은 구정홍보 영상을 제공하기 위해 지역방송사를 활용한 구정홍보 예산으로 3,500만 원 증액된 1억1,500만 원 계상하였습니다.
경인방송 및 tvN, 경인교통방송을 활용한 라디오 캠페인 광고 5,200만 원과 기존 인천유나이티드 홈경기 등을 활용한 홍보와 소셜미디어 운영에 편성되어 있던 인터넷 및 SNS 광고 사업을 주요 사업 구정홍보예산으로 이동 편성하여 1억 원 계상하였습니다.
청사를 방문하는 구민들과의 소통을 위한 홍보디스플레이 운영 660만 원 계상하였으며 사진을 인화하여 게시하는 기존의 아날로그 방식의 구정홍보 게시대를 뉴미디어 시대에 맞게 디지털 방식으로 교체하기 위한 디지털 구정홍보 게시대 운영 2,340만 원과 민선 8기 구정홍보 영상물 제작비용 2,200만 원을 신규 계상하여 사무관리비로 총 3억4,900만 원 계상하였습니다.
동인천역북광장LED전광판 유지보수 및 공공요금으로 공공운영비 5,243만6천 원 계상하였습니다.
다음은 화도진소식 발간입니다.
인구증가 전망에 따라 화도진소식 제작비용을 1,152만 원 증액하여 1억5,152만3천 원 계상하였으며 카카오톡 메시지를 통해 발송되는 모바일 소식지 제작비용 2천만 원, 관내 시각장애인을 위한 화도진소식 점자 제작비용은 1,720만8천 원 계상하였습니다.
아울러 명예기자 원고료 및 활동비 등 화도진소식 발간 관련 예산액 총 2억9만1천 원 계상하였습니다.
다음은 156페이지 소셜미디어 운영입니다.
현재 우리 구는 블로그, 페이스북, 인스타그램, 유튜브, 카카오채널 등 총 5가지소셜미디어를 운영 중으로 SNS운영 대행비로 사무관리비 4,600만 원 계상하였습니다.
다음은 언론보도를 통한 구정홍보입니다.
구정 주요 행사에 따른 일간지 광고료, 신문구독료, 스크랩 프로그램 사용 수수료, 연합 프리미엄뉴스 사용료, 구정홍보 강화를 위한 지역언론사 디지털 구정뉴스 사용료 등 사무관리비 총 1억7,281만 원 계상하였습니다.
예산서 157페이지에서 158페이지로 찾아가는 문화공연입니다.
찾아가는 문화공연 1억 원, 동구문화예술제 2천만 원 등 1억2천만 원 계상하였습니다.
코로나19 사회적 거리두기 해제에 따라 날로 증가하는 주민들의 문화적 수요에 대응하리 위해 2022년 제1회 추경 예산액 8천만 원 대비 4천만 원 증액하여 계상한 사안이 되겠습니다.
화도진축제입니다.
동구 대표 군영축제인 화도진축제를 인천의 대표적인 축제로 확대 육성하고자 시비보조금 2억 원을 포함한 4억1,040만 원 계상하였습니다.
여성합창단 운영입니다.
정기연주회 행사운영비 1,500만 원, 지휘자, 반주자 수당 등 운영경비 6,996만 원 등 총 8,496만 원 계상하였습니다.
159페이지 소년소녀합창단 운영입니다.
정기연주회 행사운영비 1,500만 원, 지휘자, 반주자 수당 등 운영경비 8,152만 원 등 총 9,702만 원 계상하였습니다.
160페이지 중간 부분과 161페이지 지방문화원 운영지원입니다.
화도진문화원 사업비로 금년도와 동일한 시비 2,204만6천 원과 구비 4천만 원 등 6,204만6천 원 계상하였습니다.
민간단체법정보조로 인건비 및 운영비로 시비 1,800만 원과 구비 1억7,837만4천 원 등 1억9,637만4천 원 계상하였습니다.
동구문화재단설립입니다.
「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 규정된 전문기관의 타당성검토용역을 실시하기 위해 용역비 5천만 원 계상하였습니다.
작은 미술관 운영입니다.
우리 미술관 운영 및 민간위탁 수수료 2억8,048만7천 원 계상하였습니다.
문화재 보수정비사업으로 시비보조사업인 시설비로 파손된 창호 교체와 마룻바닥 들뜸현상 보수 등을 위한 창영초등학교 (구)교사 보수정비사업으로 2,691만 원 계상하였습니다.
162페이지입니다.
동구문화체육센터 운영입니다.
내년도 센터의 원활한 운영을 위한 기간제근로자 16명과 기획 및 대관공연 시 관객의 안전한 관람을 위해 공연장 안내원 10명에 대한 기간제근로자등인건비로 총 7억1,726만7천 원 계상하였습니다.
162페이지부터 164페이지까지입니다.
문화체육센터 운영물품 구입 및 공연홍보물 제작 등을 위한 사무관리비 1억3,173만2천 원과 공공요금 및 안전관리대행 용역과 청소 등 시설유지관리 용역, 시설 정기 안전점검, 통합유지관리시스템 유지보수 등을 위한 공공운영비 8억6,579만2천 원 계상하였습니다.
고품질의 다양한 문화서비스 지원을 위해 일반기획공연과 함께 한국문화예술회관연합회 등과의 공동기획 및 공모기획공연의 확대 추진으로 1억6천만 원 증액한 행사운영비 3억1,910만6천 원과 수영장 수질 관리를 위한 약품 구입으로 재료비 9백만 원을 각각 계상하였습니다.
164페이지부터 165페이지입니다.
구민에게 센터의 다채로운 이미지 전달을 위한 동구문화체육센터의 통합상징로고 제작으로 연구용역비 550만 원 신규 계상하였고 2023년 일반, 공동 및 공모기획공연의 원활한 추진을 위한 스태프 및 출연진의 간식비 지급 등으로 행사실비지원금 120만 원 신규 계상하였습니다.
또한 수준별 강습 및 아쿠아로빅 프로그램 운영 등을 위한 체육시설 시간강사 수당으로 기타보상금 3억1,597만2천 원 계상하였습니다.
수영장 무대 등 기능보강공사와 조경 및 시설물 관리를 위한 시설비 1억5,900만 원과 공연장 그랜드피아노 및 센터 유지관리 장비, LED조명 및 효과기 구입을 위한 자산및물품취득비 3억4,546만 원 계상하였습니다.
166페이지 생활체육 지원입니다.
생활체육 및 엘리트체육 지원사업으로 민간경상사업보조로 동구체육회 민간단체보조금 1천만 원 계상하였습니다.
군·구체육회 운영지원입니다.
시비보조사업으로 사무국장 인건비 기본급 및 각종 수당 등을 포함하여 민간경상사업보조 3,169만4천 원 계상하였으며 민간단체법정운영비보조로 동구체육회 사무국 운영지원 비용 3,200만 원 계상하였습니다.
일반 생활체육지도자 배치사업과 어르신 생활체육지도자 배치사업입니다.
국·시비보조사업인 민간경상사업보조로 동구체육회 일반, 어르신 생활체육지도자 8명에 대한 기본급 및 각종 수당 등 인건비 2억4,367만 원과 7,950만4천 원 각각 계상하였습니다.
167페이지 생활체육교실 운영입니다.
생활체육교실 운영과 관련하여 물품구입 등 운영비 270만 원, 수강자 보험가입비 450만 원, 생활체육교실 강사수당으로 시비보조금 포함하여 5,010만 원 계상하였습니다.
노인건강 체조교실 운영입니다.
본 사업 또한 시비보조사업으로 노인건강 체조교실 강사수당 5백만 원 계상하였습니다.
168페이지 체육행사 지원입니다.
동구 대표로 전국 및 시 대회 참가 시 지원하는 생활체육 동호인 대회 참가 지원금 2백 만 원, 민간행사사업보조로 구청장기 종목별 체육대회 개최 지원금 3천만 원 계상하였습니다.
체육시설 설치 및 관리입니다.
공공체육시설 운영을 위한 운영비, 공공요금 및 공공체육시설 교체, 신규 설치 등 유지보수를 위한 시설비로 총 1억2,130만 원 계상하였습니다.
직장운동경기부 운영입니다.
직장운동경기부 상해보험료 및 대회 출전을 위한 선수등록비, 소모품 구입 등으로 사무관리비 2,090만 원, 숙소 추가로 인한 관리비 증가로 1,944만 원 증액된 공공운영비 4,688만 원 계상하였습니다.
직장운동경기부 보상금으로 감독과 코치, 조리원의 보수 및 선수 연봉, 팀닥터 수당, 전지훈련비, 장비 구입비, 우수선수 유치비 등을 위해 시비 2억2천만 원을 포함한 총 10억2,006만5천 원 계상하였고 훈련에 필요한 전자호구 부속품과 하체근력강화용 자전거 구입을 위해 자산및물품취득비 9백만 원 계상하였습니다.
170페이지 유소년축구 활성화 사업입니다.
운동부 보상금으로 신규 영입 예정인 골키퍼 코치를 포함한 유소년축구단 지도자 3명에 대한 인건비 및 대회출전 운영비, 물품구입 등 1억4,027만 원 계상하였습니다.
스포츠강좌이용권 지원사업입니다.
국·시비보조사업으로 2억4,510만 원 계상하였습니다.
만 5세에서 만 18세의 저소득층 어린이와 청소년 스포츠활동 참여 기회 확대를 위해 스포츠강좌 비용 1인당 월 9만5천 원을 지원하는 사업입니다.
171페이지 구민건강걷기대회 지원입니다.
동구 관내에서 가족과 이웃이 함께하는 걷기대회 개최 지원비용으로 민간행사사업보조 3천만 원 계상하였습니다.
장애인스포츠강좌이용권 지원사업입니다.
국·시비보조사업으로 장애인스포츠강좌이용권 지원금 2,394만 원 계상하였습니다.
만 19세부터 64세 장애인들에게 1인당 스포츠강좌비 월 9만5천 원을 지원하는 사업입니다.
근린생활형 소규모 체육관 운영사업입니다.
현재 건립 중인 송림골 꿈드림센터 6층에 근린생활형 소규모 체육관 운영 예산으로 체육관 운영에 필요한 사무관리비 5백만 원, 시설유지비 1천만 원, 운동물품 자산취득비 2,410만 원 등 총 3,910만 원 계상하였습니다.
예산서 172페이지 관광벨트조성사업입니다.
역사문화해설사 운영에 따른 실습 및 견학 실비 지원과 활동비 지원, 관광시설 유지비로 총 7,830만 원 계상하였습니다.
가상현실체험관 조성 및 운영입니다.
가상현실체험관 탐에 대한 운영 및 관리를 위한 민간위탁금으로 3억5천만 원 계상하였습니다.
다음은 예산서 173페이지 배다리 문화예술의 거리 조성사업입니다.
배다리 문화예술의 거리 입주 점포 30개소에 대한 임차료 지원비용 1억7,100만 원 계상하였습니다.
신규사업으로 배다리 역사문화마을 활성화 지원사업입니다.
배다리 지역의 각종 사업들이 마무리됨에 따라 지속적으로 발전할 수 있는 성장시스템을 마련할 필요성이 대두되어 안내지도, 카드 뉴스 및 유튜브 영상 제작 등의 홍보활동 강화를 위해 2천만 원, 주민, 마을활동가, 사업참여자 간 협력시스템 마련을 위한 선진지 견학 및 워크숍 추진에 1천만 원 계상하였습니다.
또한 마을 주민과 예술가가 함께 참여하는 공공예술프로젝트사업에 3억9천만 원과 배다리의 역사와 특성을 반영한 지역축제 개최를 위해 1억5천만 원 계상하였습니다.
참고로 배다리 지역의 활성화를 위한 공공예술프로젝트 및 지역축제 사업은 시비 50%를 지원받아 추진하도록 하겠습니다.
다음은 175페이지에서 176페이지로 박물관 운영입니다.
동구청, 인천시립박물관 특별전 공동개최와 실감 전시 영상 콘텐츠 및 도록 제작비, 아카이브 자료 수집 및 유지관리비로 사무관리비 2억5백만 원 계상하였습니다.
홈페이지 디지털 검색서비스 실시 및 유지보수비로 공공운영비 6백만 원, 특별전 마을 연계 전시 및 주민 참여 행사 운영을 위해 행사운영비 2천만 원, 상설전시 및 소장품 관리를 위한 재료비 1,300만 원 계상하였습니다.
예산서 177페이지 시설비및부대비입니다.
배다리성냥마을박물관 시설 유지관리를 위한 전시실 및 다목적실 바닥 보수공사를 위해 시설비 2천만 원 신규 계상하였습니다.
수도국산달동네박물관 증축입니다.
수도국산달동네박물관 지하 1층, 지상 3층 규모의 증축을 위해 시비 50억1,900만 원을 포함한 총 73억7,100만 원 계상하였습니다.
2023년 상반기 박물관 설계 후 하반기부터 본격적인 공사가 예정됨에 따라 공사에 필요한 시설비 65억1천만 원, 감리비 6억5천만 원, 시설부대비 1천만 원 계상하였습니다.
또한 전시실 확장에 따른 박물관 대표 유물 구입을 위해 자산및물품취득비로 2억 원 계상하였습니다.
송현근린공원 주차장 건립입니다.
박물관 증축을 위한 부설 및 공영주차장 건립을 위해 실시설계비 3억8천만 원 계상하였습니다.
본 사업은 현재 기본계획 용역 중으로 공원부지 사용승인을 위한 시 도시공원위원회 심의 등 2023년 상반기에 행정 절차를 마친 후 7월 실시설계용역을 발주할 계획입니다.
다음 예산서 178, 179페이지 기타직보수입니다.
언론보도담당 공무원을 비롯 문화예술사, 학예연구사와 동구문화체육센터의 체육 및 공연시설 등 시설관리분야에 시간선택제임기제공무원 총 10명의 인건비입니다.
현재 근무 중인 임기제 8명과 동구문화체육센터 프로그램 확대와 교대 근무에 따른 원활한 센터 운영을 위해 증원 2명 예정으로 금년 대비 1,359만 원 증액된 5억5,261만 원 계상하였습니다.
끝으로 예산서 181페이지 자산취득비입니다.
사무실 환경정비를 위하여 내구연한이 만료된 사무집기 및 파티션 교체를 위한 물품취득비 3,420만8천 원 신규 계상하였습니다.
이상으로 문화홍보체육실 소관 2023년 세입·세출예산안 설명을 마치겠습니다.
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