안녕하십니까? 도시정비팀장 김동민입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 오수연 위원장님을 비롯한 모든 위원님께 감사의 인사를 드리며 결산 설명에 앞서 배석한 팀장들을 소개해 드리겠습니다.
신경희 소규모정비팀장입니다.
윤선아 도시재생팀장입니다.
서민국 뉴딜사업팀장입니다.
이상으로 팀장들 소개를 마치고 지난 1월 30일 조직 개편에 따라 이관된 기존 도시계획팀 소관 결산을 제외한 도시정비과 결산을 설명드리고 도시전략실로부터 이관받은 뉴딜사업팀 소관 결산 및 기금 결산안에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 도시정비과 결산안에 대하여 통계목별 예산현액 1천만 원 이상인 사업을 중심으로 설명드리겠습니다.
결산설명서 2페이지입니다.
2022년 도시정비과 총예산액은 204억609만4천 원이며 44억8,821만3천 원을 집행하여 집행률은 21.9%입니다.
다음은 원활한보상추진입니다.
하단에 시설비입니다.
예산액 1억7,600만 원 중 현재 도로로 이용 중인 화수동 79-8번지 미지급용지에 대한 보상금 1억6,500만 원 등 1억6,736만8,700원을 집행하였습니다.
다음은 결산설명서 3페이지에서 5페이지까지 만석동 철길마을 취약지역개선사업입니다.
먼저 3페이지 사무관리비입니다.
예산액 1,566만6,457원 중 총 31만2천 원을 집행하였고 보조금 426만2,090원을 반납하였습니다.
다음은 5페이지 시설비입니다.
예산액 8,240만8,500원 중 공폐가 철거공사와 폐기물처리 용역 등 7,878만900원을 집행하였고 보조금 286만5,425원을 반납하였습니다.
다음은 결산설명서 6페이지 원괭이 새뜰마을사업입니다.
시설비로 예산액 1억 원 중 사업 구역 내 조성된 주민쉼터의 미보상 사유재산에 대한 보상금 등 총 6,861만7,600원을 집행하였으며 3,038만 원을 이월하였습니다.
다음 결산설명서 7페이지는 조직 개편에 따른 도시전략실 소관사항으로 설명을 생략하고 결산설명서 9페이지부터 10페이지까지 재개발사업운영입니다.
10페이지 시설비입니다.
예산액 7,371만 원 중 공·폐가 관리사업과 송림1·2동구역 관리처분계획인가 타당성 검증용역 등 총 7,169만5천 원을 집행하였습니다.
이어서 결산설명서 12페이지부터 14페이지까지 송희마을 더불어마을시범사업입니다.
본 사업은 송림동 2, 4번지 일대의 정비기반시설 정비, 공동이용시설 건립, 주민역량강화프로그램 등 공동체 활성화를 위한 사업으로 2018년부터 2023년까지 총사업비 45억 원을 투자하여 추진 중인 계속비사업입니다.
먼저 12페이지 공공운영비입니다.
주민공동이용시설 공공요금으로 376만8,700원을 집행하고 870만3,940원을 계속비 이월하였으며 행사운영비는 주민공동이용시설 건립공사 준공식 행사용 현수막으로 38만5천 원을 집행하였으며 1,461만5천 원을 계속비 이월하였습니다.
설명서 13페이지 시설비입니다.
예산액 14억3,726만3,943원 중 계단 및 도로정비, 주민공동이용시설 건립, 소공원 조성, 송림동 2-99번지 등의 골목길 정비공사 등 총 11억9,485만210원을 집행하였고 2억4,241만3,733원을 계속비 이월하였습니다.
14페이지 시설부대비입니다.
예산액 2,080만 원 중 주민공동이용시설 건립공사 준공식 행사 대행 용역으로 198만5천 원을 집행하였으며 1,881만5천 원을 계속비 이월하였습니다.
다음은 결산설명서 15페이지부터 17페이지까지 만석 주꾸미 마을 애인동네 시범사업 운영입니다.
본 사업은 제물량로 341 일대의 기초생활 인프라 개선과 마을특화사업 등 주민 정주 여건 개선과 지역공동체 활성화를 위한 사업으로 2018년부터 2023년까지 총 44억5천만 원을 투자하여 추진 중인 계속비사업입니다.
먼저 결산설명서 15페이지 사무관리비입니다.
마을활동가 활동수당 등 1,001만8,710원을 집행하였으며 5,780만5,840원을 계속비 이월하였습니다.
같은 페이지 하단 행사운영비입니다.
코로나19로 인한 행사 미개최로 예산액 2천만 원을 전액 계속비 이월하였습니다.
결산설명서 17페이지 시설비입니다.
만석3 우리집 임대주택 보상금, 어촌로 도로정비공사, 골목길 가로환경 개선공사 등 총 9억6,660만4,720원을 집행하였으며 8억2,973만2,430원을 계속비 이월하였습니다.
다음은 결산설명서 18페이지부터 20페이지까지 금창동 쇠뿔고개 더불어마을 사업입니다.
본 사업은 창영동 22번지 일대의 주민공동이용시설 및 공동작업장 관리 등 주민 정주 여건 개선을 위한 사업으로 2019년부터 2023년까지 총사업비 40억 원을 투자하여 추진 중인 계속비사업입니다.
우선 18페이지 사무관리비입니다.
현장거점공간 임대료, 마을활동가 활동수당 등 총 1,429만8,100원을 집행하였으며 7,241만6,400원을 계속비 이월하였습니다.
행사운영비입니다.
예산액 4,797만8,260원 중 주민역량강화 프로그램으로 463만8,260만 원을 집행하였으며 4,334만 원을 계속비 이월하였습니다.
19페이지 하단 행사실비지원금입니다.
집행시기 미도래에 따른 미집행으로 예산액 1,067만2,140원 전액 계속비 이월하였습니다.
20페이지 시설비입니다.
예산액 33억8,170만8,440원 중 정비계획 수립 및 커뮤니티센터 실시설계용역, 창영어린이공원 리모델링, 광장조성 및 화단정비, 로드갤러리 경관개선, 우각로 도로정비공사와 커뮤니티센터 건축공사 선금 지급 등 총 11억4,877만2,900원을 집행하였으며 22억3,293만5,540원을 계속비 이월하였습니다.
다음은 결산설명서 21페이지부터 23페이지까지 오손도손 송미로 사람들 더불어마을 사업입니다.
본 사업은 송미로23번길 10 일대의 기초생활인프라 개선 및 주민 제안 공모사업 등 주민 지역공동체 활성화를 위한 사업으로 2020년부터 2023년까지 총사업비 16억 원을 투자하여 추진 중인 계속비사업입니다.
21페이지 사무관리비입니다.
예산액 5,779만6,500원 중 현장거점공간 임차료 550만 원 등 총 919만9,670원을 집행하였으며 4,859만6,830원을 계속비 이월하였습니다.
22페이지 행사운영비입니다.
집행시기 미도래에 따른 미집행으로 예산액 1천만 원 전액 계속비 이월하였습니다.
23페이지 상단 시설비입니다.
예산액 12억2,785만7천 원 중 주민공동이용시설과 건강쉼터 조성부지 매입, 주민공동이용시설 리모델링 공사 설계용역과 공사(선금) 등 7억505만8,870원을 집행하고 5억2,279만8,130원을 계속비 이월하였습니다.
다음은 결산설명서 24페이지 상단의 동산지구 주거환경개선사업입니다.
배상금 등으로 정산금 소송의 법원 판결 지연으로 집행하지 못한 105억 원을 이월하였습니다.
이상으로 도시정비과 소관 2022년도 결산에 대한 설명을 마치고 조직 개편에 따라 도시전략실로부터 이관받은 뉴딜사업팀 소관사항과 기금결산안에 대해 설명드리도록 하겠습니다.
먼저 결산설명서 6페이지 도시재생지원센터 운영사업입니다.
민간위탁금으로 도시재생지원센터 운영 지원에 2억8,696만8,140원을 집행하였습니다.
결산설명서 6페이지부터 8페이지까지 패밀리-컬처노믹스타운 송림골 사업입니다.
7페이지 민간경상사업보조입니다.
예산액 5천만 원을 송림골 마을관리 사회적 협동조합 초기사업비 교부로 전액 집행하였습니다.
시설비입니다.
꿈드림센터와 아뜨렛길 지하광장 조성공사, 사계솔마당 대체사업 발굴 용역, 근대로 발자취 탐방루트 조성, 활성화계획 변경 수립 용역, 특화거리 조성사업 등 총 38억5,624만7,310원을 집행하였으며 97억1,821만2,326원을 이월하였습니다.
8페이지 상단 감리비입니다.
아뜨렛길 시공사 계약해지에 따른 공사추진 불가로 감리용역을 중지하고 꿈드림 건설사업관리 용역 준공시기 미도래로 인해 4억8,135만8천 원 전액을 이월하였습니다.
다음은 민간자본사업보조(이전재원)입니다.
상생빌리지 사업의 일환으로 상가 수리비 지원을 위한 예산이었으나 집수리사업과 달리 자부담률이 90%인 점과 임대료 상승률을 제한하는 상생협약이 필수 조건인 터라 소유자의 신청이 전무하여 1억9,900만 원을 전액 이월하였습니다.
다음으로 결산설명서 9페이지부터 10페이지까지 다시, 꽃을 피우는 화수정원마을사업입니다.
결산설명서 10페이지 시설비입니다.
행복임대주택 2단계 이주정착금 지급으로 2,082만2,830원을 집행하였습니다.
공기관등에대한자본적위탁사업비는 예산액 1,784만8천 원 전액을 BF인증 추가공사 사업비 교부로 집행 완료하였습니다.
이어서 설명서 12페이지 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업입니다.
시설비입니다.
생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 전기공사로 3억5,266만3,310원을 집행하였으며 보조금 1억811만9,018원을 반납하였습니다.
다음은 결산설명서 12페이지 하단 샛골로 일원 지중화사업입니다.
공기관등에대한자본적위탁사업비로 예산액 20억1천만 원을 샛골로 지중화 사업 분담금 납부로 전액 집행 완료하였습니다.
다음으로 결산설명서 13페이지에서 14페이지까지 금창동 도새재생 뉴딜사업입니다.
13페이지 사무관리비입니다.
집수리 지원사업 점검단 수당 등 1,401만250원을 집행하였으며 잔액 2,198만9,750원을 전부 이월하였습니다.
연구용역비는 지역자산 아카이브 구축 및 디자인 기본계획 용역으로 4,220만 원을 집행하였으며 잔액 780만 원을 이월하였습니다.
이어서 전산개발비입니다.
동구 지적재조사기반 증강현실 플랫폼 구축 사업으로 5,600만 원을 집행하였으며 남은 3,400만 원을 전부 이월하였습니다.
하단의 민간위탁금은 금창동 도시재생 현장지원센터 사업비 등으로 3억1,150만 원 전액 집행 완료하였습니다.
14페이지 상단 시설비입니다.
예산액 14억2,075만 원 중 워크스테이션 설계용역과 건립공사, 학교복합시설 및 세대공감센터 건축기획용역, 공영주차장 및 생활문화센터 건축설계용역(선금), 집수리 지원사업 등 총 7억1,078만4천 원을 집행하였으며 잔액 7억996만6천 원은 이월하였습니다.
하단의 공기관등에대한자본적위탁사업비는 금창뉴딜1지구 지적재조사 사업비로 1,193만5천 원을 집행하고 잔액 206만5천 원을 이월하였습니다.
다음으로 설명서 15페이지 매화마을 도시재생예비사업입니다.
연구용역비는 매화마을 지역자원 발굴 및 브랜드 개발 용역으로 1,900만 원을 집행하고 보조금 75만 원을 반납하였습니다.
민간위탁금은 주민역량강화, 브랜드 활용 특화골목 조성, 성과공유회 등으로 전액 집행 완료하였습니다.
다음 설명서 16페이지 송림마을 도시재생예비사업입니다.
연구용역비입니다.
마을디자인 가이드라인 수립 용역으로 1,800만 원을 집행하고 보조금 150만 원을 반납하였습니다.
민간위탁금은 통일된 마을디자인 결정 및 활용, 주택관리사업단 양성교육으로 전액 집행 완료하였습니다.
이상으로 일반회계 결산 설명을 마치고 도시재생활성화기금은 결산서로 설명드리겠습니다.
도시재생활성화기금은 「인천광역시 동구 도시재생활성화기금 설치 및 운용 조례」에 따라 출연금, 기금운용수익금을 재원으로 조성된 기금으로 도시재생기반시설 설치, 정비, 운영 등에 필요한 비용을 지원하기 위한 용도로 사용되는 기금입니다.
먼저 결산서 267페이지 기금수입입니다.
기금 총수입은 117억3,682만7천 원으로 이자수입 1억726만6천 원, 예치금회수 116억2,956만1천 원입니다.
다음은 결산서 278페이지 기금지출입니다.
금창동 공유주방에 시설보강공사 610만6천 원과 후면녹지 방초매트 설치 198만5,500원 등 809만1,500원을 시설비로 집행하였으며 배다리 문화예술의거리 조성사업을 위해 1억5,880만 원을 민간자본사업보조금으로 교부하여 총 1억6,689만1,500원을 집행하였습니다.
아울러 기금의 효율적 관리를 위한 공공예금 및 정기예금으로 115억6,993만6,051원을 예치하였습니다.
이상으로 도시정비과 소관 결산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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