보건행정과장 정태기입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 오수연 위원장님을 비롯한 모든 위원님께 감사의 말씀을 드리며 설명에 앞서 배석한 팀장님들을 소개해 드리겠습니다.
이난경 보건행정팀장입니다.
이은주 의약관리팀장입니다.
김영임 감염병관리팀장입니다.
김미선 감염병대응팀장입니다.
이상으로 팀장들 소개를 마치고 결산보고에 앞서 2023년도 1월 30일 조직 개편으로 인한 보건행정과 의약관리팀의 구강보건사업이 건강증진과 소속 구강방문팀으로 개편되었다는 말씀을 드리겠습니다.
그러면 2022회계연도 보건행정과 소관 세입·세출 결산안을 설명드리겠습니다.
결산설명서 1쪽부터 7쪽은 세입 부분으로 유인물로 갈음하고 세출예산에 대해서 설명드리겠습니다.
결산설명서 8쪽 2022년도 보건행정과 총세출 예산액은 예비비 사용액 602만8천 원을 포함하여 45억4,391만6천 원이며 40억9,042만5,860원을 집행하여 집행률 90%를 달성하였습니다.
이어서 세부 기준 사업으로 1천만 원 이상 사업 중심으로 설명드리겠습니다.
보건사업추진입니다.
예산액 1,278만 원으로 지출액 1,277만9,930원을 집행하여 집행률 99.9%입니다.
결산설명서 9쪽입니다.
동구보건소 청사관리입니다.
예산액 3억222만4천 원으로 지출액 2억9,892만2,580원을 집행하여 집행률 98.9%입니다.
결산설명서 11쪽입니다.
응급의료기관 지원사업입니다.
예산액 민간경상사업보조 5,940만 원으로 전액 집행하였습니다.
결산설명서 12쪽입니다.
양방진료사업입니다.
예산액 4,612만5천 원으로 지출액 3,574만3,680원을 집행하여 집행률 77.5%입니다.
결산설명서 13쪽입니다.
한방진료사업입니다.
예산액 의료비및구료비 1천만 원 전액 집행하였습니다.
계속해서 결산설명서 14쪽입니다.
지역사회중심 재활사업입니다.
예산액 1,200만 원으로 지출액 1,197만3,670원을 집행하여 집행률 99.8%입니다.
결산설명서 15쪽입니다.
장애인보건관리 전달체계구축입니다.
예산액 3,781만4천 원으로 지출액 3,619만2,260원을 집행하여 집행률 95.7%입니다.
지역사회통합건강증진사업(지자체보조사업)입니다.
예산액 3,834만 원으로 지출액 3,750만2,410원을 집행하여 집행률 97.6%입니다.
다음 결산설명서 15쪽 하단부터 17쪽까지는 2023년 1월 조직 개편에 따른 건강증진과 소관사항으로 설명을 생략하고 결산설명서 18쪽부터 설명드리겠습니다.
18쪽입니다.
방사선관리사업입니다.
예산액 2,831만2천 원으로 지출액 2,478만5,940원을 집행하여 집행률 87.6%입니다.
결산설명서 19쪽입니다.
병리검사실 운영입니다.
예산액 2,829만 원으로 지출액 2,820만2,350원 집행하여 집행률 99.7%입니다.
에이즈 및 성병예방(지자체보조)사업입니다.
예산액 3,683만8천 원으로 지출액 2,178만7,800원 집행하였으며 보조금 반납액 1,504만9,775원으로 집행잔액은 425원입니다.
결산설명서 20쪽 하단입니다.
의료관련감염병 표본감시체계 운영입니다.
예산액 민간경상사업보조 1천만 원으로 전액 집행하였습니다.
결산설명서 21쪽 하단부터 23쪽까지입니다.
보건소결핵관리사업입니다.
예산액 1억2,486만8천 원으로 지출액 1억1,408만6,230원 집행하여 보조금 반납금 808만6,290원으로 집행잔액은 269만5,480원입니다.
결산설명서 24쪽입니다.
국가예방접종 실시입니다.
예산액 의료및구료비 9억987만 원으로 지출액 8억5,414만5,430원 집행하여 보조금 반납금은 4,179만2,920원으로 집행잔액은 1,393만1,650원입니다.
결산설명서 24쪽입니다.
예방접종등록센터 운영입니다.
예산액 4,323만 원으로 지출액 3,947만3,110원을 집행하여 집행률 91.3%입니다.
결산설명서 25쪽입니다.
지역예방접종사업입니다.
예산액 1억3,613만2천 원으로 지출액 1억2,955만7,640원을 집행하여 집행률 95.2%입니다.
결산설명서 26쪽입니다.
코로나19 백신 예방접종 위탁의료기관 시행비입니다.
예산액 12억4,284만6천 원으로 지출액 11억6,456만6,780원 집행하여 보조금 반납액은 6,262만3,530원이며 집행잔액은 1,565만5,690원입니다.
결산설명서 27쪽입니다.
감염병 예방활동입니다.
예산액 1억7,077만 원으로 지출액 1억5,865만4,110원 집행하여 집행률 92.9%입니다.
결산설명서 28쪽 하단입니다.
말라리아 박멸사업입니다.
예산액 4천만 원으로 지출액 3,972만9,270원 집행하여 보조금 반납금 20만3,050원이며 집행잔액은 6만7,680원입니다.
결산설명서 30쪽입니다.
지역맞춤형 방역지원입니다.
예산액 3천만 원으로 지출액 2,866만3,180원 지출하여 집행률 95.5%입니다.
결산설명서 31쪽입니다.
신종감염병 방역사업입니다.
예산액 3억3,812만 원으로 지출액 2억9,500만570원 집행하여 보조금 반납금 4,311만9,430원입니다.
결산설명서 33쪽입니다.
재택치료 활성화 운영지원입니다.
예산액 1억3,902만8천 원으로 지출액은 예비비 사용액 584만8천 원을 포함하여 8,320만1,120원 집행하였으며 보조금 반납금은 5,008만7,050원이며 집행잔액은 573만9,830원입니다.
예비비 사용 내역입니다.
코로나19 오미크론 확진자 폭증으로 인천시 직원 파견 등에 따른 재택치료관리TF팀 추가 재배치 및 보건소 3층 정보통신 공사로 인한 시설비로 예비비 584만8천 원 지출하였습니다.
결산설명서 34쪽 하단입니다.
재택치료 간호인력사업입니다.
재택치료 간호인력 미채용으로 예산액 3,796만 원 중 보조금 반납금 2,847만 원이며 집행잔액은 949만 원입니다.
결산설명서 35쪽입니다.
보건행정과 인력운영비입니다.
예산액 5억4,967만4천 원으로 지출액 4억5,889만9,430원 집행하여 집행률 83.5%입니다.
결산설명서 36쪽입니다.
마지막으로 보건행정과 기본경비입니다.
예산액 7,550만 원으로 지출액 6,742만8,910원 지출하여 집행률 89.4%입니다.
이상으로 보건행정과 소관 2022회계연도 세입·세출 결산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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