안녕하십니까? 홍보문화실장 남윤동입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 오수연 위원장님을 비롯한 여러 위원님께 감사의 말씀을 드리겠습니다.
설명에 앞서 배석한 팀장들을 소개해 드리도록 하겠습니다.
곽영란 홍보미디어팀장입니다.
조현준 문화예술팀장입니다.
최현영 문화체육센터운영팀장입니다.
최정우 문화시설관리팀장입니다.
박윤이 정보관리팀장입니다.
지금부터 홍보문화실 소관 2023년도 세입·세출 결산안에 대해서 설명드리도록 하겠습니다.
먼저 세입 결산 총괄 현황에 대하여 설명드리겠습니다.
2023년도 홍보문화실 총 세입예산액은 10억3,505만9천 원으로 징수결정액 10억3,806만8천 원 중 10억3,806만8천 원을 수납하였습니다.
다음은 세입 내역에 대해서 예산 과목별로 설명드리겠습니다.
결산 설명서 1페이지입니다.
먼저 경상적세외수입 공유재산임대료입니다.
송현시장 공동배송·고객지원센터 사용료로 30만8천 원 수납하였습니다.
입장료수입으로 동구문화체육센터 공연장과 체육시설 입장료 5억331만9천 원을 수납하였습니다.
기타사용료로 솔마루 생활문화센터 프로그램 수강료 263만5천 원, 동구문화체육센터 문화시설 대관료 1,573만6천 원 수납하였습니다.
기타이자수입입니다.
2022년 문화오아시스 사업, 2022년 화도진문화원 운영지원 보조금 등 4개 사업에 이자수입으로 39만5천 원 수납하였습니다.
다음은 결산 설명서 2페이지입니다.
임시적세외수입 자체보조금등반환수입입니다.
2022 화도진문화원 집행잔액과 2022 우리미술관 집행잔액으로 1,422만7천 원 수납하였습니다.
그외수입입니다.
화도진소식지 유료광고 수입 317만9천 원을 비롯하여 2022 우리미술관 공제회비, 2022 화도진문화원 공제회비 등 총 7건으로 513만7천 원 수납하였습니다.
지난연도수입입니다.
코로나19 감염병예방법 위반 과태료로 24만6천 원 수납하였습니다.
지방행정제재·부과금 과징금입니다.
「음악산업진흥에 관한 법률」위반 과징금으로 50만 원, 「게임산업진흥에 관한 법률」 위반 과징금으로 50만 원 수납하였습니다.
계속해서 결산 설명서 3페이지입니다.
보조금 국고보조금등입니다.
한국문화예술회관연합회 방방곡곡 문화공감사업 보조금으로 6,792만 원 수납하였습니다.
시·도비보조금등으로 시민문화예술공간 조성 지원사업 3,400만 원 등 총 8개 사업에 4억2,611만1천 원 수납하였습니다.
보전수입등 및 내부거래 시·도비보조금등반환금입니다.
‘22년 문화오아시스 조성지원사업 보조금 집행잔액 103만1천 원을 수납하였습니다.
아울러 2023년 1월 30일 조직 개편에 따라 홍보문화실로 편입된 정보관리팀의 기획감사실 소관 세입 내역에 대해서 설명드리겠습니다.
기획감사실 결산 설명서 1페이지입니다.
임시적세외수입 그외수입입니다.
2022년 공통기반 전산장비 및 재해복구시스템 유지관리 위탁사업비 정산반환금, 2022년 온나라 문서유통시스템 유지관리 위탁사업비 정산반환금, 2022년 지방행정통합정보시스템 상담센터 운영 위탁사업비 정산반환금으로 총 694만1천 원 수납하였습니다.
이상으로 2023년 세입 결산에 대한 설명을 마치고 1천만 원 이상 주요사업을 중심으로 세출 결산에 대해서 설명드리겠습니다.
결산 설명서 4페이지입니다.
먼저 다양한 홍보체계 구축 사무관리비입니다.
예산액 3억4,100만 원 중 지역방송사, 라디오캠페인 광고, 대중교통광고, 홍보디스플레이 운영 등 다양한 채널을 활용한 구정홍보에 3억3,025만9천 원 집행하였습니다.
다음은 공공운영비로 북광장LED전광판 유지보수 용역을 비롯한 전기, 통신요금 등에 4,167만8천 원 집행하였습니다.
다음은 결산 설명서 5페이지입니다.
화도진소식 발간 사무관리비입니다.
예산액 1억8,873만1천 원 중 종합 구정소식지인 화도진소식지 제작에 1억3,141만7천 원 집행하였고 모바일소식지 및 화도진소식 점자 제작으로 3,620만 원을 집행하였습니다.
다음은 결산 설명서 6페이지입니다.
소셜미디어 운영 사무관리비입니다.
블로그와 페이스북 등 SNS 위탁운영비로 4,050만 원 집행하였습니다.
결산 설명서 7페이지입니다.
언론보도를 통한 구정홍보 사무관리비로 구정홍보를 위한 일간지 광고료 및 기획특집홍보비, 각종 신문구독료 및 신문스크랩 프로그램 사용료 등으로 1억9,996만 원 집행하였습니다.
결산 설명서 8페이지입니다.
문화예술 운영 사무관리비로 예산액 1,538만 원 중 노래연습장업자 교육, 구립합창단 연습실 및 문화원 사무실 이사 수수료 등 일반수용비와 송현1·2동 복합청사 내 여성합창단, 화도진문화원 관련 사인물 정비에 총 1,342만4천 원 집행하였습니다.
결산 설명서 9페이지입니다.
문화예술 운영 민간경상사업보조입니다.
2023년 우수공예품 개발장려금 지원사업 선정업체 5개소에 250만 원, 시민문화예술공간 조성 선정 업체 3개소에 3,400만 원을 집행하였습니다.
계속해서 민간행사사업보조로 바다그리기 대회 보조사업자인 화도진문화원에 보조금 1천만 원을 전액 교부하였습니다.
다음은 시설비로 구립합창단 연습실 및 문화원 사무실 조성 공사비로 3,962만5천 원을 집행하였으며 구립합창단 연습실 및 문화원 사무실 집기 구입으로 자산및물품취득비 4,201만9천 원을 집행하였습니다.
계속해서 결산 설명서 10페이지입니다.
찾아가는 문화공연 행사운영비입니다.
어린이 뮤지컬 데이, 가을 문화 콘서트, 관내 학교 등 찾아가는 문화공연과 <꿈의 나라 동구> 포크콘서트, 구민의 문화예술 향유 기회 확대를 위한 찾아가는 문화공연비로 1억3,955만 원을 집행하였고 동구 문화예술제에 2,425만 원, 화수부두 축제로 1억2천만 원을 집행하였습니다.
다음은 크리스마스 트리 문화축제 행사운영비로 5,478만 원을 집행하여 주민들에게 문화 예술 향유의 기회를 제공하고 지역 문화 활성화를 도모하였습니다.
결산 설명서 11페이지입니다.
화도진축제 사무관리비입니다.
화도진축제 행사준비종사요원 급량비 및 빅데이터 분석용역으로 1,122만6천 원을 집행하였으며 행사운영비 3억9,981만5천 원 중 현수막 포스터 제작 등 행사지원비로 1,921만2천 원을, 대행 행사운영비로 3억8,040만2천 원을 집행하였습니다.
결산 설명서 12페이지입니다.
여성합창단 운영 행사운영비입니다.
동구 여성합창단 운영 활성화를 위한 제22회 정기연주회 행사운영비로 1,498만8천 원 집행하였습니다.
예술단원·운동부등보상금으로 지휘자, 반주자, 성악 코치의 수당과 합창단 운영비로 5,325만9천 원 집행하였습니다.
계속해서 소년·소녀 합창단 운영 행사운영비입니다.
제4회 정기연주회 행사운영비로 1,307만5천 원을 집행하였으며 지휘자, 반주자 등 지도자 수당으로 7,189만5천 원 집행하였습니다.
다음은 결산 설명서 13페이지입니다.
생활문화센터 조성 운영 기간제근로자등보수입니다.
솔마루생활문화센터 운영을 위한 기간제근로자 2명에 대한 인건비로 4,255만9천 원을 집행하였습니다.
솔마루생활문화센터 전기요금 등 각종 공과금과 시설장비유지비로 3,339만 원 집행하였습니다.
솔마루생활문화센터 5개 프로그램강사수당으로 행사운영비 1,056만 원을 집행하였습니다.
결산 설명서 14페이지입니다.
지방문화원 운영지원 민간경상사업보조입니다.
화도진음악회, 역사·문화 프로그램 등 화도진문화원 사업비 지원으로 6,204만6천 원을 집행하였으며 화도진문화원 사무국장과 직원 인건비, 문화원 기타 운영비로 1억9,293만4천 원을 집행하였습니다.
계속해서 공공미술프로젝트 사업 공공운영비입니다.
수도국산달동네박물관 증축 계획에 따라 박물관 옥상 쉼터에 조성된 공공미술프로젝트 조형물 이전설치공사비와 보수공사비로 3,420만 원을 집행하였습니다.
다음은 결산 설명서 15페이지입니다.
동인천역북광장 문화예술공간 조성 사업에 따른 시비보조금 5억 원은 전액 반납하였습니다.
다음은 작은 미술관 운영 민간위탁금입니다.
만석동 우리미술관 위탁운영비로 인천문화재단에 2억8,048만6천 원을 집행하였습니다.
계속해서 결산 설명서 16페이지입니다.
정보시스템 운영 사무관리비입니다.
행정업무용S/W 구입, PC보안S/W 연간라이선스 갱신 사무관리비로 1억2,817만1천 원을 집행하였습니다.
국가정보통신망 회선사용료 등 공공요금과 전산 및 보안 장비, 홈페이지 등 시설장비유지비로 공공운영비 2억3,627만8천 원 집행하였습니다.
결산 설명서 17페이지입니다.
공기관등에대한경상적위탁사업비로 예산안 1억8,324만4천 원 중 자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 위탁관리비 1억1,065만 원, 온-나라 문서시스템 유지관리 위탁관리비로 6,599만4천 원 등 집행하였습니다.
결산 설명서 18페이지입니다.
정보서비스 기반 확충, 전산개발비입니다.
홈페이지 구축에 따른 명시이월 예산으로 2억9,400만 원 집행하였습니다.
자산및물품취득비입니다.
홈페이지 장비 및 홈페이지 솔루션 구입, 노후 네트워크 장비 교체, 중앙 암호화 장비 교체 등에 총 4억2,304만6천 원을 집행하였습니다.
계속해서 결산 설명서 19페이지입니다.
문화재보전 관리 시설비입니다.
영화초등학교본관동 보수정비에 2억1천 원, 인천기독교사회복지관 보수정비에 9,780만 원, 창영초등학교(구)교사 보수정비에 2,327만6천 원 집행하였습니다.
다음은 감리비로 영화초등학교본관동 보수정비와 인천기독교사회복지관 보수정비 등 감리비로 2,009만 원 집행하였습니다.
결산 설명서 20페이지입니다.
동구문화체육센터 운영지원 기간제근로자등보수입니다.
센터 운영을 위한 기간제근로자 12명과 공연장안내원 인건비로 3억9,756만9천 원을 집행하였습니다.
센터 운영을 위한 사무용품 및 각종 소모품 구입과 홍보물 제작, 환경 정비용 임차료 등 사무관리비로 1억1,144만7천 원 집행하였습니다.
다음은 결산 설명서 21페이지입니다.
공공운영비로 동구문화체육센터 운영에 따른 공공요금 안전관리대행용역비, 청소 용역과 시설장비유지비로 6억5,394만1천 원 집행하였습니다.
결산 설명서 22페이지입니다.
행사운영비로 센터 인지도 제고 및 주민 문화 향유 증대를 위한 다양한 기획공연추진으로 3억7,650만5천 원을 집행하였습니다.
계속해서 결산 설명서 23페이지입니다.
체육시설 운영을 위한 수영 및 헬스 시간강사 인건비로 2억5,869만4천 원 집행하였습니다.
센터 환경개선, 수영장 냉난방설비 설치공사, 기계실 CCTV 설치공사 등으로 시설비 1억331만 원 집행하였습니다.
다음은 자산및물품취득비로 관리장비 사무용 집기 구입비와 그랜드피아노를 포함한 공연장 장비 구입을 위하여 3억2,325만8천 원을 집행하였습니다.
이어서 결산 설명서 24페이지입니다.
인력운영비, 기타직보수입니다.
시간선택제임기제 공무원 8명에 대한 인건비로 4억34만8천 원, 공무직 직원 2명에 대한 인건비로 7,952만9천 원 집행하였습니다.
마지막으로 결산 설명서 25페이지입니다.
홍보문화실 사무 환경 개선을 위한 사무실 집기 및 서버실 컴퓨터책상 구입으로 3,355만8천 원을 집행하였습니다.
이상으로 홍보문화실 소관 2023년 세입·세출 결산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
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