안녕하십니까? 기획감사실장 김복섭입니다.
의사일정으로 연일 노고가 많으신 김종호 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님께 감사드리면서 2024년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
먼저 이번 추경안은 국·시비보조금 변경과 특별교부세, 특별조정교부금 교부에 따른 사업비를 반영하고 대주민 현안사업 등을 반영하고자 편성하게 되었습니다.
그러면 예산안 책자를 통해 설명드리겠습니다.
예산서 11쪽 예산 규모입니다.
이번 제2회 추가경정예산안의 전체 규모는 1회 추경예산 대비 151억 109만 원이 증가된 3,601억6,734만1천 원이 되겠습니다.
회계별로 살펴보면 일반회계는 1회 추경예산 대비 105억6,538만9천 원이 증가한 3,495억473만9천 원이며 특별회계는 1회 추경예산 대비 45억3,570만1천 원이 증가한 106억6,260만2천 원입니다.
다음은 일반회계 주요 세입·세출 내역을 말씀드리겠습니다.
예산서 43쪽, 세입 총괄입니다.
일반회계 세입은 1회 추경예산 대비 총 105억6,538만9천 원이 증액되었으며 주요내용으로는 세외수입 2억1,221만3천 원 증액, 지방교부세 8억 원 증액, 조정교부금등 2억9,400만 원 증액, 국·시비보조금 1억5,118만5천 원이 감액되고 보전수입등및내부거래 94억1,036만1천 원이 증액되었습니다.
세입예산이 1회 추경대비 증가한 이유는 송현근린공원 주차장 건립 사업을 반영한 특별교부세 8억 원, 괭이부리마을 경로당 리모델링 공사, 굴까기 작업장 지붕 정비공사 2개 사업으로 특별조정교부금 2억2,400만 원이 증액되고 국·시비보조금이 1억5,118만5천 원이 감액되고 가용재원 확보를 위해 2023 회계연도 결산 사항을 반영하여 순세계잉여금 82억1,932만9천 원이 증액되었기 때문입니다.
45쪽 기능별 세출총괄표부터 91쪽 세입예산 사업설명서는 예산서를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 99쪽부터는 각 부서별 일반회계 주요사업 세출예산에 대해 개괄적으로 보고드리겠습니다.
116쪽 맨 상단 문화관광과, 수도국산달동네박물관 유물 구입 1억 원, 밑에 특별교부세가 반영된 송현근린공원 주차장 건립 공사 8억 원, 121쪽 교육지원과, 교육지원센터 조성 3억3,808만 원, 133쪽 홍보체육과, 동구체육회 운영지원 1억5,807만3천 원, 168쪽 맨 하단 노인장애인과, 특별조정교부금을 반영하여 괭이부리마을 경로당 리모델링사업 2억400만 원, 169쪽 공공건축물 그린리모델링비 지원 2억9,403만 원, 같은 페이지 하단 동구한마음종합복지관 개보수공사 5천만 원, 176쪽 중간 여성가족과, 첫만남지원금 2억3,640만 원, 같은 페이지 하단 임산부 교통비 지원 1억500만 원, 182쪽 중간 아동청소년과, 결식아동급식지원 5,572만 원, 183쪽 아동복지시설 운영지원 7,089만 원, 191쪽 일자리경제과, 주민행복센터 운영 2억300만 원, 199쪽 환경위생과, 기후위기시계 운영 4,430만 원, 203쪽 맨 하단 도시경관과, 황톳길 주변 방범용 CCTV 설치사업 1억5천만 원, 211쪽 하단 도시재생혁신과, 십자수로 매립지 비관리청 항만개발공사 추진 6억 원, 215쪽 중간 도시정비과, 괭이부리마을 주거취약지역 주거환경개선 1억2,375만 원, 같은 페이지 하단 송림4구역 주거환경개선사업 30억 원, 223쪽 중간 건축과, 건축물 생애주기 플러스⁺ 사업 1억5천만 원, 다음 234쪽 중간 건강증진과 난임부부 시술비 지원 3,580만 원, 다음 108쪽 예비비입니다.
예비비는 총 81억5,468만1천 원으로 일반예비비는 본예산 30억 원에서 변동이 없으며 전체 가용재원을 활용하고 남은 잔액을 반영하여 재해·재난목적예비비는 29억2,196만 원이 되겠습니다.
다음은 267쪽 특별회계입니다.
특별회계는 1회 추경예산 대비 45억3,570만1천 원이 증가한 106억6,260만2천 원이 되겠습니다.
세부 내역을 말씀드리면 발전소주변지역 지원사업 특별회계는 공공예금이자수입 반영으로 1회 추경예산 대비 1,951만7천 원의 세입이 증가하였으며 세출은 국고보조금반환금을 반영하여 편성한 사항이 되겠습니다.
의료급여기금 특별회계는 시·도비보조금 사용잔액을 반영하여 1회 추경 대비 1,243만4천 원의 세입이 증가하였으며 세출은 시·도비보조금반환금 편성한 사항이 되겠습니다.
주차장 특별회계는 송현근린공원 공영주차장 건립의 특별조정교부금과 시비 증가분을 반영하여 1회 추경예산 대비 45억375만 원의 세입이 증가하였으며 세출은 송현근린공원 공영주차장의 건립 공사 33억5천만 원, 그린파킹사업 750만 원을 반영하여 편성한 사항이 되겠습니다.
이어서 배부해 드린 2024년도 동구 기금운용계획 제2차 변경계획안에 대해 설명을 드리겠습니다.
참고로 3쪽 2024년 우리 구 운용기금은 법정의무기금 3개, 법정재량기금 3개, 조례상 기금 4개로 총 10개의 기금을 운용 중에 있습니다.
이번에 변경되는 기금은 고향사랑기금, 옥외광고발전기금, 도시재생활성화기금으로 먼저 고향사랑기금에 대해 설명드리겠습니다.
11쪽 고향사랑기금의 모금액 증가로 기부금 수입이 증가하여 전입금 및 기타수입에 3,392만3천 원을 증액하고 12쪽 예치금에 3,392만3천 원 계상하였습니다.
다음은 옥외광고물발전기금에 대하여 설명드리겠습니다.
19쪽 시비보조금 2천만 원을 수입으로 계상하고 위 수입을 20쪽, 현수막 등 재활용 지원사업에 신규편성한 내용과 2023년도 결산 후 예치금이 1,134만7천 원 증액한 내용이 되겠습니다.
마지막으로 도시재생활성화기금에 대해 설명드리겠습니다.
28쪽 예치금 21억6,400만 원을 활용하여 송림4구역 주거환경개선사업 기반시설 사업비 지원 사업에 신규 편성한 내역입니다.
나머지 7개 기금의 운용계획은 변동사항이 없습니다.
이상으로 2024년도 제2회 추가경정예산안과 기금운용계획 제2차 변경계획안에 대한 설명 마치겠습니다.
감사합니다.
항상 동구발전을 위해 애쓰시는 예산결산특별위원회 김종호 위원장님과 여러 위원님의 노고에 다시 한번 감사 말씀을 드리며 계획된 예산이 반영될 수 있도록 적극적인 협조 당부드립니다.
감사합니다.